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厚坪鄉(xiāng)2021年財政決算（草案）報告

各位代表：

我受厚坪鄉(xiāng)人民政府委托，現(xiàn)向大會作《厚坪鄉(xiāng)2021年財政決算（草案）報告》，請予審議。

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

鄉(xiāng)政府具有黨委和政府兩種職能，黨委領(lǐng)導(dǎo)政府工作。其中，黨委職能是：（1）保證黨的路線、方針、政策的堅決貫徹執(zhí)行。（2）保證監(jiān)督職能。（3）教育和管理職能。（4）服從和服務(wù)于經(jīng)濟建設(shè)的職能。（5）負(fù)責(zé)抓好本鄉(xiāng)黨建工作、群團工作、精神文明建設(shè)工作、新聞宣傳工作。（6）完成縣委、縣政府交給的其他工作任務(wù)。政府職能是：（1）制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。（2）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。（6）完成上級政府交辦的其它事項。

（2）機構(gòu)構(gòu)成

設(shè)有綜合辦事機構(gòu)6個，即黨政辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、扶貧工作辦公室、平安建設(shè)辦公室；設(shè)置事業(yè)站所 5 個，即農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊。編制數(shù)32人。本單位無下級預(yù)算單位。

二、決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2021年度收入總計1921.6萬元，支出總計1921.6萬元。收支較上年決算數(shù)減少1090.22萬元，減少36.19%，主要原因是工程項目減少。

2.收入情況。2021年度收入合計1921.6萬元，較上年決算數(shù)減少1090.22萬元，減少36.19%，主要原因是工程項目減少。 其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1885.02萬元，占98.1%。政府性基金預(yù)算撥款36.58，占1.9%

3.支出情況。2021年度支出合計1921.6萬元，較上年決算數(shù)減少1090.22萬元，減少36.19%，主要原因是工程項目減少。其中：基本支出760.19較上年增加148.78萬元，占39.6%；項目支出1161.41 較上年減少1239萬元，占60.4% 。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，主要原因是項目實施進度較快，驗收及時，報賬及時。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

?2021年度收入總計1921.6萬元，支出總計1921.6萬元。收支較上年決算數(shù)減少1090.22萬元，減少36.19%，主要原因是工程項目減少。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1885.02萬元，較上年決算數(shù)減少1079.44萬元，減少36.41%。主要原因是項目增多。較年初預(yù)算數(shù)654萬元增加1231.02萬元，增長188.23%。主要原因是年初預(yù)算編制的行政運行，人員待遇，村級經(jīng)費。建設(shè)項目后續(xù)陸續(xù)下達資金。

2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1885.02萬元，較上年決算數(shù)增加1079.44萬元，減少36.41%。主要原因是項目減少。較年初預(yù)算數(shù)654萬元增加1231.02萬元，增長188.23%。主要原因是年初預(yù)算編制的行政運行，人員待遇，村級經(jīng)費。建設(shè)項目作調(diào)整預(yù)算后續(xù)陸續(xù)下達資金。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0%，

4.比較情況。本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

?（1）一般公共服務(wù)支出337.47，占17.56%。

（2）外交支出0萬元。

（3）國防支出0萬元。

（4）公共安全支出0萬元。

（5）教育支出0萬元。

（6）科學(xué)技術(shù)支出0萬元。

（7）文化旅游體育與傳媒支出38.31萬元，占1.99%，較上年17.43增加20.88萬元，增長120%，與去年相比基本增長較大，主要原因是我鄉(xiāng)大力發(fā)展旅游業(yè)，對旅游發(fā)展投入持續(xù)增加。

（8）社會保障與就業(yè)支出169.67萬元，占8.83%，較上年116.24增加53.43萬元，增加45.97%，主要原因是保障就業(yè)支出，對就業(yè)支出投入增加。

（9）衛(wèi)生健康支出22.12萬元，占11.51%，較上年29.33萬元減少7.21萬元，降低24.58%，降低的主要原因是疫情防控支出略有減少。

（10）節(jié)能環(huán)保支出0萬元。

（11）城鄉(xiāng)社區(qū)支出147.32萬元147.32，占7.67%，較上年46萬元增加101.32萬元，增長220.26%，主要原因是維護場鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生，及場鎮(zhèn)的基礎(chǔ)設(shè)施，管網(wǎng)設(shè)施新建及維護。

（12）農(nóng)林水支出2129.08萬元1148.68，占59.78%，較上年2129.08萬元減少980.4萬元，降低46.05%，主要原因是農(nóng)村基本設(shè)施建設(shè)項目減少

（13）交通運輸支出0萬元。

（14）資源勘探信息等支出0萬元。

（15）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元。

（16）金融支出0萬元。

（17）援助其他地區(qū)支出0萬元。

（18）自然資源海洋氣象等支出0萬元。

（19）住房保障支出27.25萬元，占1.42%，較年初292.68萬元減少265.43萬元，降低90.7%，主要原因是住房安全問題上年得到妥善解決，新增待解決住房問題減少，相比之下今年的支出大幅降低。

?（20）糧油物資儲備支出0萬元。

?（21）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出14.22萬元。占0. 74%，較上年5.53萬元增加8.69，增長157%。2021地質(zhì)災(zāi)害頻發(fā)出現(xiàn)多出垮方，資金主要是用于自然災(zāi)害防治及應(yīng)急排危管理支出。

（22）債務(wù)付息支出0萬元。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共財政撥款基本支出1921.6萬元。其中：人員經(jīng)費543.73萬元，較上年決算數(shù)增加0.07萬元，人員經(jīng)費用途主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、住房公積金等。公用經(jīng)費101.57萬元，較上年決算數(shù)117.85減少16.28元，減少13.81%，主要原因是辦公費、公務(wù)用車運行維護費等公用經(jīng)費減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、電費、郵電費、差旅費、會議費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

?2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。本年收入36.85萬元，較上年決算數(shù)減少10.15萬元，減少21.6%。主要用于城市環(huán)境衛(wèi)生及扶貧彩票公益金支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費總體支出情況

2021年“三公”經(jīng)費支出總額為6.47萬元，其中公務(wù)用車運行維護費1.29萬元、公務(wù)車購置費0萬元、公務(wù)接待費5.18萬元。2021年“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)6.5萬元，較2021年支出數(shù)14.56減少8.09萬元，主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費，全年實際支出較預(yù)算有所下降。二是嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的 費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降。四是進一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排人員出國出訪。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2021年度本部門因公出國（境）費用0萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)持平，主要原因是本單位無因公出國（境）費用，故無預(yù)算。較上年支出數(shù)增加0萬元，主要原因是本單位無因公出國（境）費用，故無支出。

公務(wù)車購置費0萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位無公務(wù)用車購置計劃，故無預(yù)算收入。較上年支出數(shù)無變化，主要原因是本單位本年度、上年度均無公務(wù)用車購置費用支出。

公務(wù)車運行維護費1.29萬元，主要用于鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接等工作所需車輛的燃料費、維修費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)1.3萬元基本持平，較上年支出數(shù)減少0.48萬元。主要原因是持續(xù)嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用。

公務(wù)接待費5.18萬元，主要用于接待接受市級、縣級相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)5.2萬元基本持平，主要原因嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)，接待次數(shù)基本同比下降。較上年支出數(shù)14.56減少9.38萬元，下降64.4%，主要原因是本年度要求嚴(yán)格壓縮接待比例，機關(guān)食堂有接待能力的盡量減少外出接待，減少接待成本。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待36批次420人， 其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費123元，車均購置費0萬元，車均維護費1.29萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2021年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出101.57萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支開支辦公費、公務(wù)車運行維護費、電費、差旅費、郵電費、會議費、公務(wù)接待費。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)104.77減少2.8萬元，減少2.7%，主要原因是減少在外接待，盡量將接待安排在食堂就餐,機關(guān)運行經(jīng)費較上年減少較大。

其中，會議費本年支出1.3萬元，較上年減少0.86萬元，減少39.81%。主要原因是減少會議支出，減少會議相關(guān)接待和會議經(jīng)費的發(fā)放，除必要會議外全部取消不必要支出。本年度一般公共預(yù)算財政撥款培訓(xùn)費支出0萬元，較上年支出減少9.65萬元，減少100%，減少原因是疫情防控，減少線下培訓(xùn)。?

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2021年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2021年度本部門政府采購支出總額6.33萬元。其中：政府采購貨物支出6.33萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額6.33萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額6.33萬元，占政府采購支出總額的100%。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

我鄉(xiāng)對16個項目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評36項，涉及資金943.49萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0萬元，從評價情況來看，年度總體目標(biāo)已完成，社會效益達到預(yù)期，群眾滿意度提高，項目完成績效情況良好。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評表

部門整體績效自評表

一級／二級項目績效自評表

2.績效自評報告或案例

無

（三）重點績效評價結(jié)果

無

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款 收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、 存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費， 以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：?指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國 外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保 留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般 設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：59261700。