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厚坪鄉(xiāng)2020年財(cái)政決算（草案）報(bào)告

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各位代表：

我受厚坪鄉(xiāng)人民政府委托，現(xiàn)向大會(huì)作《厚坪鄉(xiāng)2020年財(cái)政決算（草案）報(bào)告》，請(qǐng)予審議。

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

鄉(xiāng)政府具有黨委和政府兩種職能，黨委領(lǐng)導(dǎo)政府工作。其中，黨委職能是：（1）保證黨的路線、方針、政策的堅(jiān)決貫徹執(zhí)行。（2）保證監(jiān)督職能。（3）教育和管理職能。（4）服從和服務(wù)于經(jīng)濟(jì)建設(shè)的職能。（5）負(fù)責(zé)抓好本鄉(xiāng)黨建工作、群團(tuán)工作、精神文明建設(shè)工作、新聞宣傳工作。（6）完成縣委、縣政府交給的其他工作任務(wù)。政府職能是：（1）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。（2）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。（4）按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。（6）完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。

（2）單位構(gòu)成

設(shè)有綜合辦事機(jī)構(gòu)6個(gè)，即黨政辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、扶貧工作辦公室、平安建設(shè)辦公室；設(shè)置事業(yè)站所5 個(gè)，即農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。編制數(shù)32人。

（3）本輪機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況

統(tǒng)一設(shè)置綜合辦事機(jī)構(gòu)6 個(gè)，即：黨政辦公室（掛黨群工作辦公室牌子）主要負(fù)責(zé)黨的建設(shè)、紀(jì)委、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、法制、武裝、編制、人事、保密、民宗僑臺(tái)以及綜合協(xié)調(diào)、群團(tuán)、文秘、會(huì)務(wù)、后勤保障等職責(zé)；經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計(jì)辦公室、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理辦公室牌子）主要負(fù)責(zé)實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理、經(jīng)濟(jì)社會(huì)統(tǒng)計(jì)等職責(zé)；規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室主要負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、鄉(xiāng)村道路管理、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、河長(zhǎng)制工作等職責(zé)；財(cái)政辦公室主要負(fù)責(zé)財(cái)政收支、預(yù)決算、總會(huì)計(jì)、惠農(nóng)資金兌付、財(cái)政資金監(jiān)督檢查、績(jī)效評(píng)價(jià)、村級(jí)財(cái)務(wù)管理等職責(zé)；平安建設(shè)辦公室（掛應(yīng)急管理辦公室、民政和社會(huì)事務(wù)辦公室、衛(wèi)生健康辦公室牌子）主要統(tǒng)籌負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、應(yīng)急管理等職責(zé)，負(fù)責(zé)信訪、人民調(diào)解、社會(huì)治安綜合治理、防范和處理邪教等職責(zé)，負(fù)責(zé)民政、教育、衛(wèi)生健康、文化、旅游、體育、社會(huì)救助、殘疾人事業(yè)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、老齡事業(yè)等職責(zé)；扶貧工作辦公室主要負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)工作、扶貧項(xiàng)目建設(shè)和管理、村級(jí)互助資金的監(jiān)督管理、農(nóng)村扶貧對(duì)象動(dòng)態(tài)管理等職責(zé)。

設(shè)置事業(yè)站所5 個(gè)，即農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。

二、決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2020年度收入總計(jì)3011.82萬(wàn)元，支出總計(jì)3011.82萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加1134.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.67%，主要原因是工程項(xiàng)目增多。

2.收入情況。2020年度收入合計(jì)3011.82萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1134.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.67%，主要原因是工程項(xiàng)目增多。其中：財(cái)政撥款收入3011.82萬(wàn)元，占100%。

3.支出情況。2019年度支出合計(jì)3011.82萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1134.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.67%，主要原因是工程項(xiàng)目增多。其中：基本支出611.41萬(wàn)元，占20.3%；項(xiàng)目支出2400.41萬(wàn)元，占79.7%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度較快，驗(yàn)收及時(shí)，報(bào)賬及時(shí)。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收入總計(jì)3011.82萬(wàn)元，支出總計(jì)3011.82萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加1134.52萬(wàn)元、增長(zhǎng)37.67%，主要原因是工程項(xiàng)目增多。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2964.46萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1387.81萬(wàn)元，增加46.81%。主要原因是項(xiàng)目增多。較年初預(yù)算數(shù)增加2354.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)385.99%。主要原因是2020年困難鄉(xiāng)鎮(zhèn)年終財(cái)力補(bǔ)助資金和2019年度機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員薪資上調(diào)，激勵(lì)性轉(zhuǎn)移支付等。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2964.46萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1387.81萬(wàn)元，增加46.81%。主要原因是項(xiàng)目增多。較年初預(yù)算數(shù)增加2354.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)385.99%。主要原因是2020年困難鄉(xiāng)鎮(zhèn)年終財(cái)力補(bǔ)助資金和2019年度機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員薪資上調(diào)，激勵(lì)性轉(zhuǎn)移支付等。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出328.17萬(wàn)元。，占11.07%，較年初預(yù)算數(shù)增加120.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.65%，主要原因是調(diào)整預(yù)算支出，新增2020年困難鄉(xiāng)鎮(zhèn)年終財(cái)力補(bǔ)助，2020年新增新進(jìn)人員。?

（2）外交支出0萬(wàn)元。

（3）國(guó)防支出0萬(wàn)元。

（4）公共安全支出0萬(wàn)元。

（5）教育支出0萬(wàn)元。

（6）科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元。

（7）文化旅游體育與傳媒支出17.43萬(wàn)元，占0.59%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.27%，與去年相比基本持平，變化不大，主要原因是我鄉(xiāng)大力發(fā)展旅游業(yè)，對(duì)旅游發(fā)展投入持續(xù)穩(wěn)定。

（8）社會(huì)保障與就業(yè)支出116.24萬(wàn)元，占3.92%，較年初預(yù)算數(shù)增加46.16萬(wàn)元，增加39.71%，主要原因是保障就業(yè)支出，對(duì)就業(yè)支出投入增加。

（9）衛(wèi)生健康支出29.33萬(wàn)元，占1.59%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.96萬(wàn)元，增加6.68%，基本與年初預(yù)算持平。

（10）節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元。

（11）城鄉(xiāng)社區(qū)支出46萬(wàn)元，占1.55%，較年初預(yù)算數(shù)增加10萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.74%，主要原因是維護(hù)場(chǎng)鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生。

（12）農(nóng)林水支出2129.08萬(wàn)元，占71.82%，較年初預(yù)算數(shù)增加1899.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)89.23%，主要原因是事業(yè)運(yùn)行的待遇保證、預(yù)算內(nèi)的扶貧項(xiàng)目的增加。

（13）交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元。

（14）資源勘探信息等支出0萬(wàn)元。

（15）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬(wàn)元。

（16）金融支出0萬(wàn)元。

（17）援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元。

（18）自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元。

（19）住房保障支出292.68萬(wàn)元，占9.87%，較年初預(yù)算數(shù)增加264.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)90.29%，主要原因是主要原因是年初未申請(qǐng)財(cái)政撥款預(yù)算，而是按規(guī)定通過(guò)使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金解決。

（20）糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元。

（21）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5.53萬(wàn)元。占0.19%，較年初預(yù)算增加5.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要是用于自然災(zāi)害防治及應(yīng)急排危管理支出。

（22）債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出2964.46萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)543.56萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加14.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.69%，主要原因是職工薪資待遇的調(diào)整，年末職工待遇的增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)117.85萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少163.52萬(wàn)元，減少138.75%，主要原因是辦公費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。本年收入47萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少253.65萬(wàn)元，減少539.68%，主要原因是減少彩票公益金項(xiàng)目資金。主要用于城市環(huán)境衛(wèi)生及扶貧彩票公益金支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額為14.56萬(wàn)元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.77萬(wàn)元、公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)12.79萬(wàn)元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)14.57萬(wàn)元，較2019年支出數(shù)進(jìn)行對(duì)比減少11.96萬(wàn)元，主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算有所下降。二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)（境）活動(dòng)，今年未安排人員出國(guó)出訪。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2020年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)持平，主要原因是本單位無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用，故無(wú)預(yù)算。較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元，主要原因是本單位無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用，故無(wú)支出。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本單位無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置計(jì)劃，故無(wú)預(yù)算收入。較上年支出數(shù)無(wú)變化，主要原因是本單位本年度、上年度均無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)用支出。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.77萬(wàn)元，主要用于脫貧攻堅(jiān)工作驗(yàn)收、檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.23萬(wàn)元，下降41%。較上年支出數(shù)減少2.55萬(wàn)元，減少59%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，公車使用運(yùn)行成本大幅下降。

公務(wù)接待費(fèi)14.56萬(wàn)元，主要用于接待接受市級(jí)、縣級(jí)相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加11.56萬(wàn)元，增加385%，主要原因是縣內(nèi)部門來(lái)檢查和指導(dǎo)工作的人數(shù)和次數(shù)增多。較上年支出數(shù)減少1.64萬(wàn)元，下降10.12%，主要原因是本年度要求嚴(yán)格壓縮接待比例，機(jī)關(guān)食堂有接待能力的盡量減少外出接待，減少接待成本。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2020年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待50批次640人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待50批次，640人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費(fèi)200元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)1.77萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2020年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出104.77萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支開支辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少162.52萬(wàn)元，減少137.9%，主要原因是減少在外接待，盡量將接待安排在食堂就餐,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年減少較大。主要原因是減少會(huì)議支出，減少會(huì)議相關(guān)接待和會(huì)議經(jīng)費(fèi)的發(fā)放，除必要會(huì)議外全部取消不必要支出。本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款培訓(xùn)費(fèi)支出0萬(wàn)元。?

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2020年度本部門政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

我鄉(xiāng)對(duì)16個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)16項(xiàng)，涉及資金1349.9萬(wàn)元；以委托第三方形式開展績(jī)效自評(píng)0項(xiàng)，涉及資金0萬(wàn)元，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，年度總體目標(biāo)已完成，社會(huì)效益達(dá)到預(yù)期，群眾滿意度提高，項(xiàng)目完成績(jī)效情況良好。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

部門整體績(jī)效自評(píng)表

一級(jí)／二級(jí)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例（如有）

無(wú)

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果（如有）

無(wú)

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：59261700

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