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城口縣高燕鎮(zhèn)人民政府

2024年部門預(yù)算情況說明

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一、單位基本情況

（一）主要職能

高燕鎮(zhèn)人民政府是城口縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)下的一個行政部門，負責(zé)全面規(guī)劃和組織實施我轄區(qū)各項行政事業(yè)的發(fā)展。高燕鎮(zhèn)人民政府作為一級基層獨立核算的全額撥款預(yù)算單位，它具有領(lǐng)導(dǎo)、管理、執(zhí)行、決策、協(xié)調(diào)、服務(wù)等職能，肩負著黨在農(nóng)村的方針政策和組織、推動各項工作的任務(wù)。2023年高燕鎮(zhèn)人民政府在城口縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，不斷加快推進農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、鄉(xiāng)村旅游產(chǎn)業(yè)及配套設(shè)施建設(shè)等行政事業(yè)發(fā)展，有效提升了轄區(qū)群眾的生產(chǎn)生活質(zhì)量。

（二）機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)2019年機構(gòu)改革后，高燕鎮(zhèn)黨委、政府含8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)（黨政辦、黨群辦、經(jīng)濟發(fā)展辦、民政和社會事務(wù)辦、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦、財政辦、鄉(xiāng)村振興辦、平安辦）、5個事業(yè)站所（農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊）。

（三）人員情況

人員情況：根據(jù)2023年12月工資統(tǒng)發(fā)數(shù)據(jù)，本單位在職職工65人，其中：政府機關(guān)在職職工36人；事業(yè)單位在職人員29人。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)2575.66萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款2575.66萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2023年增加518.91萬元，主要是人員待遇經(jīng)費撥款增加。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)2575.66萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算2575.66萬元，一般公共服務(wù)支出611.27萬元，文化體育與傳媒支出19.35萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算252.88萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算70.26萬元，農(nóng)林水支出1503.21，住房保障支出預(yù)算88.68萬元。支出預(yù)算較2023年年初預(yù)算支出數(shù)增加518.91萬元，主要是人員待遇經(jīng)費撥款增加。

三、部門預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入2575.66萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出2575.66萬元，比2023年增加510.87萬元。其中：基本支出1356.44萬元，比2023年增加590.52萬元，主要原因是用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出1219.22萬元，比2023年減少79.65萬元，主要原因是鄉(xiāng)村振興項目等重點工作項目支出減少。

本部門2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算10萬元，與2023年相比無變化。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2023年相比無變化；公務(wù)接待費5萬元，與2023年相比無變化；公務(wù)用車運行維護費5萬元，與2023年相比無變化；公務(wù)用車購置費0萬元，與2023年相比無變化。

五、其他重要事項的情況說明

（行政、參公單位）1.機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費76.51萬元，比上年增加7.7萬元。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。

（事業(yè)單位）1.我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

2.政府采購情況說明。2023采購貨物支出18.86萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額18.86萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額18.86萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購辦公電腦、桌椅、檔案柜等。

3.績效目標設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款1207.62萬元。

4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車 輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋（納入向社會公開范圍的部門必須填寫！）

（以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。）

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人：城口縣高燕鎮(zhèn)人民政府

聯(lián)系方式：023-59508189