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高燕鎮(zhèn)2023年財政決算（草案）報告

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各位代表：

我受高燕鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)向大會作《高燕鎮(zhèn)2023年財政決算（草案）報告》，請予審議。

一、單位基本情況

（一）主要職能

高燕鎮(zhèn)人民政府是城口縣委、縣政府領導下的一個行政部門，負責全面規(guī)劃和組織實施我轄區(qū)各項行政事業(yè)的發(fā)展。高燕鎮(zhèn)人民政府作為一級基層獨立核算的全額撥款預算單位，它具有領導、管理、執(zhí)行、決策、協(xié)調、服務等職能，肩負著黨在農村的方針政策和組織、推動各項工作的任務。2023年高燕鎮(zhèn)人民政府在城口縣委、縣政府的正確領導下，不斷加快推進農村基礎設施建設、鄉(xiāng)村旅游產業(yè)及配套設施建設等行政事業(yè)發(fā)展，有效提升了轄區(qū)群眾的生產生活質量。

（二）機構設置

根據(jù)2019年機構改革后，高燕鎮(zhèn)黨委、政府含8個內設機構（黨政辦、黨群辦、經(jīng)濟發(fā)展辦、民政和社會事務辦、規(guī)劃建設管理環(huán)保辦、財政辦、鄉(xiāng)村振興辦、平安辦）、5個事業(yè)站所（農業(yè)服務中心、文化服務中心、勞動就業(yè)和社會保障服務所、退役軍人服務站、綜合行政執(zhí)法大隊）。

（三）人員情況

?????人員情況：根據(jù)2023年12月工資統(tǒng)發(fā)數(shù)據(jù)，本單位在職職工62人，其中：政府機關在職職工32人；事業(yè)單位在職人員30人。

二、決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2023年度收入總計3769.01萬元，支出總計3769.01萬元。收支較上年決算數(shù)增加915.20萬元，增長32.07%，主要原因是我鎮(zhèn)2023年項目增加。

2.收入情況。2023年度收入合計3769.01萬元，較上年決算數(shù)增加915.20萬元，增長32.07%，主要原因是我鎮(zhèn)2023年項目增加。其中：財政撥款收入3544.29萬元，占94.04%；其他收入224.73萬元，占5.96%。

3.支出情況。2023年度支出合計3769.01萬元，較上年決算數(shù)增加915.20萬元，增長32.07%，主要原因是我鎮(zhèn)2023年項目增加。其中：基本支出1678.02萬元，占44.52%；項目支出2090.99萬元，占55.48%。

4.結轉結余情況。無結轉結余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計3544.29萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加690.48萬元，增長24.20%。主要原因是我鎮(zhèn)2023年項目增加。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入3541.83萬元，較上年決算數(shù)增加725.62萬元，增長25.77%。主要原因是我鎮(zhèn)2023年項目增加。較年初預算數(shù)增加1485.08萬元，增長72.21%。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出3541.83萬元，較上年決算數(shù)增加725.62萬元，增長25.77%。主要原因是我鎮(zhèn)2023年項目增加。較年初預算數(shù)增1485.08萬元，增長72.21%。

3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元。

4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出815.33萬元，占23.02%，較年初預算數(shù)增加49.41萬元，增長6.45%。

（2）文化旅游體育與傳媒支出13.49萬元，占0.38%。

（3）社會保障與就業(yè)支出232.35萬元，占6.56%。

（4）衛(wèi)生健康支出103.04萬元，占2.91%。

（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出63.28萬元，占1.79%。

（6）農林水支出2054.69萬元，占58.01%。

?????（7）交通運輸支出49.33萬元，占1.39%。

?????（8）住房保障支出88.39萬元，占2.5%。

?????（9）災害防治及應急管理支出121.94萬元，占3.44%。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出1603.30萬元，較上年決算數(shù)增加415.35萬元，增長37.11%。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0萬元，年末結轉結余0萬元。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計9萬元，較年初預算數(shù)減少1萬元，下降10%，主要原因是：一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費，全年實際支出較預算有所下降。二是嚴格落實公車使用規(guī)定，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。四是進一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排人員出國出訪。較上年支出數(shù)增加0.99萬元，增長12.36%，主要原因是鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作變重，重點工程增加（高鐵、青龍山陵園、第六養(yǎng)老院等重點工程）導致接待費和公務車運行費在執(zhí)行過程中超過了上年支出。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經(jīng)費情況說明。2023年度本部門機關運行經(jīng)費支出68.81萬元，機關運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、公務用車運行維護費、會議費。

（二）國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

?2023年度本單位政府采購支出總額18.86萬元，其中：政府采購貨物支出18.86萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額18.86萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額18.86萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購辦公電腦、桌椅、檔案柜等。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，本鎮(zhèn)對2023年整體所有項目開展了績效自評，項目嚴格按照計劃文件和資金文件實施，款項按行業(yè)主管部門的要求和涉農資金管理的規(guī)定支付，辦理年終決算時，所有項目的支出進度均在95.00%以上，結轉部分將在2024年繼續(xù)實施，項目在鞏固成果，助農增收方面發(fā)揮了良好的社會。

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1.部門整體績效自評與一級/二級項目自評結果

部門整體績效自評表

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一級／二級項目績效自評表

2.績效自評報告或案例

無。

（三）重點績效評價結果

無。

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