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高燕鎮(zhèn)2022年財政決算（草案）報告

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各位代表：

我受高燕鎮(zhèn)人民政府委托，現向大會作《高燕鎮(zhèn)2022年財政決算（草案）報告》，請予審議。

一、單位基本情況

（一）主要職能

高燕鎮(zhèn)人民政府是城口縣委、縣政府領導下的一個行政部門，負責全面規(guī)劃和組織實施我轄區(qū)各項行政事業(yè)的發(fā)展。高燕鎮(zhèn)人民政府作為一級基層獨立核算的全額撥款預算單位，它具有領導、管理、執(zhí)行、決策、協調、服務等職能，肩負著黨在農村的方針政策和組織、推動各項工作的任務。2022年高燕鎮(zhèn)人民政府在城口縣委、縣政府的正確領導下，不斷加快推進農村基礎設施建設、鄉(xiāng)村旅游產業(yè)及配套設施建設等行政事業(yè)發(fā)展，有效提升了轄區(qū)群眾的生產生活質量。

（二）機構設置

根據2019年機構改革后，高燕鎮(zhèn)黨委、政府含8個內設機構（黨政辦、黨群辦、經濟發(fā)展辦、民政和社會事務辦、規(guī)劃建設管理環(huán)保辦、財政辦、鄉(xiāng)村振興辦、平安辦）、5個事業(yè)站所（農業(yè)服務中心、文化服務中心、勞動就業(yè)和社會保障服務所、退役軍人服務站、綜合行政執(zhí)法大隊）。

（三）人員情況

人員情況：根據2022年12月工資統發(fā)數據，本單位在職職工61人，其中：政府機關在職職工33人；事業(yè)單位在職人員28人。

二、決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計2853.81萬元，支出總計2853.81萬元。收支較上年決算數增加51.28萬元，增加1.83%，主要原因是我鎮(zhèn)2022年項目增加。

2.收入情況。2022年度收入合計2853.81萬元，較上年決算數增加51.28萬元，增加1.83%，主要原因是我鎮(zhèn)2022年項目增加。其中：一般公共預算財政撥款收入2816.21萬元，占98.68%，政府性基金預算財政撥款收入37.60萬元，占1.32%。

3.支出情況。2022年度支出合計2853.81萬元，較上年決算數增加51.28萬元，增加1.83%，主要原因是我鎮(zhèn)2022年項目增加。其中：一般公共預算財政撥款支出2816.21萬元，占98.68%，政府性基金預算財政撥款支出37.60萬元，占1.32%。

4.結轉結余情況。無結轉結余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度收入總計2853.81萬元，支出總計2853.81萬元。收支較上年決算數增加51.28萬元、增加1.83%，主要原因是我鎮(zhèn)2022年項目增加。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入2816.21萬元，較上年決算數增加60.18萬元、增加2.18%。主要原因是2022年項目增加。較年初預算數1291.47萬元增加1524.74萬元，增長118.06%。主要原因是年初預算編制的行政運行，人員待遇，村級經費以及部分建設項目。其他建設項目作調整預算后陸續(xù)下達資金。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出2816.21萬元，較上年決算數增加60.18萬元、增加2.18%。主要原因是2022年項目增加。較年初預算數1291.47萬元增加1524.74萬元，增長118.06%。主要原因是年初預算編制的行政運行，人員待遇，村級經費以及部分建設項目。其他建設項目作調整預算后陸續(xù)下達資金。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出618.33萬元，占21.96%，較年初預算數增加496.78萬元，主要原因是調整預算支出，2022年度機關事業(yè)單位人員薪資調整；在職人員績效目標、超額績效及退休人員健康休養(yǎng)費。

（2）文化旅游體育與傳媒支出23.13萬元，占0.82%，較年初預算數增加3.13萬元，增長15.65%，主要原因是年中增補職工補丁政策相關經費撥款等。

（3）社會保障與就業(yè)支出317.43萬元，占11.27%，較年初預算數增加37.43萬元，增長13.36%，主要原因是年中增補職工補丁政策相關經費撥款等。

（4）衛(wèi)生健康支出53.21萬元，占1.9%，較年初預算數增加23.21萬元，增長77.37%，主要原因是年中增補離退休人員健康休養(yǎng)費等預算。

（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出43.65萬元，占1.53%，較年初預算數增加13.65萬元，增長45.5%，主要原因是年中調整萬源－城口天然氣長輸管道項目。

（6）農林水支出1689.55萬元，占59.99%，較年初預算數增加939.55萬元，增長125.27%，主要原因是年初項目未納入預算，年中陸續(xù)增加鄉(xiāng)村振興項目等預算支出。

（7）住房保障支出59.92萬元，占2.13%，較年初預算數增加0萬元。

（8）節(jié)能環(huán)保支出0.99萬元，占0.04%，較年初預算數增加0.99萬元，主要原因是增加節(jié)能環(huán)保方面的費用。

（9）災害防治及應急管理支出10萬元，占0.36%，較年初預算數增加10萬元，主要原因是年初項目未納入預算，年中陸續(xù)增加自然災害救災項目等預算支出。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共財政撥款基本支出1284.69萬元。其中：人員經費1119.13萬元，較上年決算數減少274.4萬元，減少19.69%，人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費。公用經費165.56萬元，較上年決算數增加34.95萬元，增加26.75%，公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、電費、郵電費、差旅費、會議費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他交通費用。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0萬元，年末結轉結余0萬元。本年收入37.60萬元，較上年決算數減少8.89萬元，下降19.12%，主要用于農村舊房整治提升市級專項補助項目、2022年國省道橋隧檢測維護資金和公路養(yǎng)護資金。本年支出37.60萬元，較上年決算數減少8.89萬元，下降19.12%，主要用于農村舊房整治提升市級專項補助項目、2022年國省道橋隧檢測維護資金和公路養(yǎng)護資金。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2022年度“三公”經費支出共計8.02萬元，較年初預算數減少1.02萬元，降低14.57%，主要原因是：一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神及其實施細則，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，全年實際支出較預算有所下降。二是嚴格落實公車使用規(guī)定，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。四是進一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排人員出國出訪。

（二）“三公”經費分項支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費用0萬元，費用支出較年初預算數持平，增長0%，主要原因是未安排人員出國出訪。

公務車購置費0萬元，費用支出較年初預算數持平，增長0%，主要原因是2022年無公務用車采購。較上年支出數持平，下降0%，主要原因是2022年無公務用車采購。

公務車運行維護費2.13萬元，主要用于工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少0.13萬元，減少6.5%，主要原因是嚴格落實公車使用規(guī)定，公車運行維護成本大幅下降。較上年支出數減少0.53萬元，降低19.92%，主要原因是2022年減少了不必要的公務車出行。

公務接待費5.88萬元，主要用于接待接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數減少0.88萬元，下降17.6%，主要原因是按照只減不增的要求從嚴控制三公經費。較上年支出數減少0.16萬元，減少2.65%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。

（三）“三公”經費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內公務接待450次，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費45元，車均購置費0萬元，車均維護費1.07萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明。2022年度本部門機關運行經費支出165.56萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、公務車運行維護費、會議費。機關運行經費較上年決算數增加34.95萬元，增加26.75%，主要原因是辦公費用的增加。

（二）國有資產占用情況說明。截至2022年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購情況說明。2022采購貨物支出5.81萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額5.81萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額5.81萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購辦公電腦、桌椅、檔案柜等。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我鎮(zhèn)對單位整體和39個項目開展了績效自評，其中，填報項目目標自評表形式開展自評39項，涉及資金1587.04萬元，從評價情況來看，單位資金運行正常，結果達到年初預定績效目標。

（二）績效自評結果

1.績效目標自評表

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部門整體績效自評表

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一級／二級項目績效自評表

2.績效自評報告或案例

無。

（三）重點績效評價結果

無。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業(yè)基金等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯系方式

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-59508189。

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