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城口縣高燕鎮(zhèn)2021年財(cái)政決算（草案）報(bào)告

各位代表：

我受高燕鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)向大會(huì)作《城口縣高燕鎮(zhèn)2021年財(cái)政決算（草案）報(bào)告》，請(qǐng)予審議。

一、單位基本情況

（一）主要職能

城口縣高燕鎮(zhèn)人民政府是城口縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)下的一個(gè)行政部門，負(fù)責(zé)全面規(guī)劃和組織實(shí)施我轄區(qū)各項(xiàng)行政事業(yè)的發(fā)展。高燕鎮(zhèn)人民政府作為一級(jí)基層獨(dú)立核算的全額撥款預(yù)算單位，它具有領(lǐng)導(dǎo)、管理、執(zhí)行、決策、協(xié)調(diào)、服務(wù)等職能，肩負(fù)著黨在農(nóng)村的方針政策和組織、推動(dòng)各項(xiàng)工作的任務(wù)。2021年城口縣高燕鎮(zhèn)人民政府在城口縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，不斷加快推進(jìn)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、鄉(xiāng)村旅游產(chǎn)業(yè)及配套設(shè)施建設(shè)等行政事業(yè)發(fā)展，有效提升了轄區(qū)群眾的生產(chǎn)生活質(zhì)量。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)2019年機(jī)構(gòu)改革后，高燕鎮(zhèn)黨委、政府含8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（黨政辦、黨群辦、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦、民政和社會(huì)事務(wù)辦、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦、財(cái)政辦、鄉(xiāng)村振興辦、平安辦）、5個(gè)事業(yè)站所（農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)）。本單位無(wú)下級(jí)預(yù)算單位。

（三）人員情況

人員情況：根據(jù)2021年12月工資統(tǒng)發(fā)數(shù)據(jù)，本單位在職職工64人，其中：政府機(jī)關(guān)在職職工33人；事業(yè)單位在職人員31人。

二、決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2021年度收入總計(jì)2802.53萬(wàn)元，支出總計(jì)2802.53萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少1248.25萬(wàn)元，減少30.82%，主要原因是我鎮(zhèn)2021年建設(shè)項(xiàng)目減少。

?2.收入情況。2021年度收入合計(jì)2802.53萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1248.25萬(wàn)元，減少30.82%，主要原因我鎮(zhèn)2021年建設(shè)項(xiàng)目減少。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2756.03萬(wàn)元，占98.34%，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入46.5萬(wàn)元，占1.66%。

?3.支出情況。2021年度支出合計(jì)2802.53萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1248.25萬(wàn)元，減少30.82%，主要我鎮(zhèn)2021年建設(shè)項(xiàng)目減少。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2756.03萬(wàn)元，占98.34%，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入46.5萬(wàn)元，占1.66%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度收入總計(jì)2802.53萬(wàn)元，支出總計(jì)2802.53萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少1248.25萬(wàn)元、減少30.82%，主要原因主要我鎮(zhèn)2021年建設(shè)項(xiàng)目減少。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

?1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2756.04萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1281.34萬(wàn)元、減少31.73%。主要原因是我要原因主要我鎮(zhèn)2021年建設(shè)項(xiàng)目減少。

2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2756.04萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1281.34萬(wàn)元、減少31.73%。要原因主要我鎮(zhèn)2021年建設(shè)項(xiàng)目減少。

?3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

?4.比較情況。本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出721.6萬(wàn)元，占26.18%，較年初預(yù)算數(shù)56.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.53%，主要原因是年中增補(bǔ)職工補(bǔ)丁政策相關(guān)經(jīng)費(fèi)撥款等。

（2）文化旅游體育與傳媒支出37.41萬(wàn)元，占1.35%，較年初預(yù)算數(shù)增加12.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)51.52%，主要原因是年中增補(bǔ)職工補(bǔ)丁政策相關(guān)經(jīng)費(fèi)撥款等。

（3）社會(huì)保障與就業(yè)支出291.89萬(wàn)元，占10.59%，較年初預(yù)算數(shù)增加102.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)54.32%，主要原因是年中增補(bǔ)離退休人員健康修養(yǎng)費(fèi)等預(yù)算。

（4）衛(wèi)生健康支出52.45萬(wàn)元，占1.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元。

（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出159.97萬(wàn)元，占5.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加110.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)224.68%，主要原因是本年新增萬(wàn)源-城口天然氣長(zhǎng)輸管道項(xiàng)目。

（6）農(nóng)林水支出1396.4萬(wàn)元，占50.68%，較年初預(yù)算數(shù)增加857.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)158.99%，主要原因是2021年鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接項(xiàng)目資金增加。

（7）住房保障支出61.12萬(wàn)元，占2.23%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元。

（8）節(jié)能環(huán)保支出13.63萬(wàn)元，占0.49%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.01萬(wàn)元，主要原因是增加節(jié)能環(huán)保方面的費(fèi)用。

（9）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出21.56萬(wàn)元，占0.78%，較年初預(yù)算數(shù)增加21.56萬(wàn)元，主要原因是2021年自然災(zāi)害增多，應(yīng)急管理支出增加。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1524.14萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1393.53萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加147.95萬(wàn)元，增加11.88%，主要原因是人員增加，人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)130.61萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少17.18萬(wàn)元，減少11.62%，主要原因是執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，日常公用經(jīng)費(fèi)降低。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。本年收入46.49萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加33.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)246.94%，主要原因是本單位本年度新增2021年農(nóng)村舊房整治提升市級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助資金。本年支出46.49萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加33.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)246.94%，主要原因是本單位本年度新增2021年農(nóng)村舊房整治提升市級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助資金。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)8.7萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.5萬(wàn)元，降低5.43%，主要原因是：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算有所下降。二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)（境）活動(dòng)，今年未安排人員出國(guó)出訪。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2021年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)持平，增長(zhǎng)0%，主要原因是未安排人員出國(guó)出訪。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)持平，增長(zhǎng)0%，主要原因是2021年無(wú)公務(wù)用車采購(gòu)。較上年支出數(shù)持平，下降0%，主要原因是2021年無(wú)公務(wù)用車采購(gòu)。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.66萬(wàn)元，主要用于主要用于工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.04萬(wàn)元，減少1.48%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。較上年支出數(shù)減少0.77萬(wàn)元，降低22.44%，主要原因是2021年減少了不必要的公務(wù)車出行。

公務(wù)接待費(fèi)6.04萬(wàn)元，主要用于接待接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.46萬(wàn)元，下降7.07%，主要原因是要原因是按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)減少1.23萬(wàn)元，減少16.92%，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2021年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待400次，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費(fèi)45元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)1.33萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2021年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出130.61萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少2.54萬(wàn)元，減少1.91%，主要原因是我鎮(zhèn)嚴(yán)控辦公經(jīng)費(fèi)支出。

其中，2021年度會(huì)議費(fèi)支出0元，較上年減少3.85萬(wàn)元，減少100%。原因是疫情防控，精簡(jiǎn)線下會(huì)議。培訓(xùn)費(fèi)支出0.23萬(wàn)元，較上年減少0.3萬(wàn)元。原因是疫情防控，減少不必要的培訓(xùn)開支。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2021年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2021采購(gòu)貨物支出44.43萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額44.43萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額44.43萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。主要用于采購(gòu)辦公電腦、桌椅、檔案柜等。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我鎮(zhèn)對(duì)單位整體和43個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，填報(bào)項(xiàng)目目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)43項(xiàng)，涉及資金1410.23萬(wàn)元，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，單位資金運(yùn)行正常，結(jié)果達(dá)到年初預(yù)定績(jī)效目標(biāo)。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

部門整體績(jī)效自評(píng)表

一級(jí)／二級(jí)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例

無(wú)。

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

無(wú)。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-59508189。