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城口縣高燕鎮(zhèn)2020年財政決算（草案）報告

各位代表：

我受高燕鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)向大會作《城口縣高燕鎮(zhèn)2020年財政決算（草案）報告》，請予審議。

一、單位基本情況

高燕鎮(zhèn)人民政府含8個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，各機(jī)構(gòu)的職能職責(zé)具體如下：1、黨政辦公室主要負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)、文秘、會務(wù)、檔案、信訪、保密、人事、后勤保障等職責(zé)。2、黨群工作辦公室主要負(fù)責(zé)黨的建設(shè)、紀(jì)委、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、法制、武裝、編制、群團(tuán)及民宗僑臺等職責(zé)。3、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室主要負(fù)責(zé)實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村經(jīng)營管理、經(jīng)濟(jì)社會統(tǒng)計等職責(zé)。4、民政和社會事務(wù)辦公室主要負(fù)責(zé)民政、教育、衛(wèi)生健康、文化、旅游、體育、社會救助、殘疾人事業(yè)、勞動就業(yè)、社會保障、老齡事業(yè)等職責(zé)。5、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室主要負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、鄉(xiāng)村道路管理、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、河長制工作等職責(zé)。6、財政辦公室主要負(fù)責(zé)財政收支、預(yù)決算、總會計、惠農(nóng)資金兌付、財政資金監(jiān)督檢查、績效評價、村級財務(wù)管理等職責(zé)。7、平安建設(shè)辦公室主要統(tǒng)籌負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、應(yīng)急管理、消防管理、信訪、人民調(diào)解、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等職責(zé)。8、扶貧工作辦公室主要負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)工作、扶貧項目建設(shè)和管理、村級互助資金的監(jiān)督管理、農(nóng)村扶貧對象動態(tài)管理等職責(zé)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

根據(jù)2019年機(jī)構(gòu)改革后，高燕鎮(zhèn)黨委、政府含8個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（黨政辦、黨群辦、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦、民政和社會事務(wù)辦、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦、財政辦、扶貧辦、平安辦）、5個事業(yè)站所（農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法辦）。

（三）單位構(gòu)成。從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2020年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括黨委、政府、人大、財政所、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、文化服務(wù)中心。

（四）機(jī)構(gòu)改革情況。本部門涉及本次黨和國家機(jī)構(gòu)改革，對此專門說明如下：一是機(jī)構(gòu)改革情況。根據(jù)高燕鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)設(shè)置方案，高燕鎮(zhèn)黨委、政府設(shè)置綜合辦事機(jī)構(gòu)8個，事業(yè)站所5個。二是財政財務(wù)調(diào)整情況。財政財務(wù)無其他變化。

二、決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2020年度收入總計4050.78萬元，支出總計4050.78萬元。收支較上年決算數(shù)增加674.27萬元、增長20%，主要原因是扶貧工作力度大，扶貧項目資金增多。

2.收入情況。2020年度收入合計4050.78萬元，較上年決算數(shù)增加674.27萬元，增長20%，主要原因是扶貧工作力度大，扶貧項目資金增多。

3.支出情況。2020年度支出合計4050.78萬元，較上年決算數(shù)增加674.27萬元，增長20%，主要原因是扶貧工作力度大，扶貧項目支出增加。其中：基本支出1393.37萬元，占34.40%；項目支出2657.41萬元，占65.6%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計4050.78萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加674.27萬元，增長20%。主要原因是扶貧工作力度大，扶貧項目收、支增多。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款收入4037.38萬元，較上年決算數(shù)增加748.46萬元，增長22.76%。主要原因是本年度脫貧攻堅項目增多，收入增加。較年初預(yù)算數(shù)增加2748.42萬元，增長213.23%。主要原因是年中追加安排脫貧攻堅項目基礎(chǔ)設(shè)施經(jīng)費(fèi)和市級補(bǔ)丁政策人員待遇經(jīng)費(fèi)。

2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4037.38萬元，較上年決算數(shù)增加748.46萬元，增長22.76%。主要原因是主要原因是扶貧工作力度大，扶貧項目支出增多。較年初預(yù)算數(shù)增加2748.42萬元，增長213.23%。主要原因是年中追加安排脫貧攻堅項目基礎(chǔ)設(shè)施經(jīng)費(fèi)和市級補(bǔ)丁政策人員待遇經(jīng)費(fèi)。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元。

4.比較情況。我鎮(zhèn)2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出700.38萬元，占17.35%，較年初預(yù)算數(shù)增加213.37萬元，增長43.81%，主要原因是年中增補(bǔ)職工市級補(bǔ)丁政策相關(guān)經(jīng)費(fèi)撥款等。

（2）文化旅游體育與傳媒支出38.28萬元，占0.95%，較年初預(yù)算數(shù)增加14.01萬元，增長57.72%，主要原因是年中增補(bǔ)職工市級補(bǔ)丁政策相關(guān)經(jīng)費(fèi)撥款等。

（3）社會保障與就業(yè)支出249.00萬元，占6.16%，較年初預(yù)算數(shù)增加99.38萬元，增長66.42%，主要原因是年中增補(bǔ)離退休人員健康修養(yǎng)費(fèi)等預(yù)算。

（4）衛(wèi)生健康支出65.91萬元，占1.63%，較年初預(yù)算數(shù)增加6.15萬元，增長10.29%，主要原因是年中增補(bǔ)離退休人員健康修養(yǎng)費(fèi)等預(yù)算。

（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出28.86萬元，占0.71%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.14萬元，減少3.8%，主要原因是非稅收入返還資金。

（6）農(nóng)林水支出2690.75萬元，占66.65%，較年初預(yù)算數(shù)增加2216.8萬元，增長467.73%，主要原因是年中基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目增多，資金預(yù)算增多。

（7）住房保障支出58.69萬元，占1.45%，較年初預(yù)算數(shù)減少5.61萬元，減少8.71%，主要原因是住房公積金支出比年初預(yù)算減少。

（8）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出19.97萬元，占0.51%，較年初預(yù)算數(shù)增加19.97萬元，增加100%，主要原因是年中新增災(zāi)害防治項目。

（9）節(jié)能環(huán)保支出185.51萬元，占4.59%，較年初預(yù)算數(shù)增加185.51萬元，增加100%，主要原因是新增節(jié)能環(huán)保支出。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共財政撥款基本支出1393.37萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1245.58萬元，較上年決算數(shù)增加12.78萬元，增長1.03%，主要原因是本年度脫貧攻堅任務(wù)重，機(jī)關(guān)人員增多，基本支出預(yù)算增加，支出增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)147.79萬元，較上年決算數(shù)減少64.4萬元，減少30.35%，主要原因是執(zhí)行中央八項規(guī)定，日常公用經(jīng)費(fèi)降低。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余13.4萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。本年收入0萬元，較上年決算數(shù)減少74.19萬元，下降84.70%，主要原因是本單位本年度無政府基金預(yù)算。本年支出13.4萬元，較上年決算數(shù)減少74.19萬元，下降84.70%，主要原因是本單位本年度無政府基金預(yù)算。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計10.70萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.02萬元，降低0.19%，較上年支出數(shù)增加1.35萬元，增長14.43%，主要原因是脫貧攻堅任務(wù)量變重，接待費(fèi)和公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)在執(zhí)行過程中超過了上年支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項支出情況

2020年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)持平，主要原因是本單位無因公出國（境）費(fèi)用，故無預(yù)算。較上年支出數(shù)增加0萬元，主要原因是本單位無因公出國（境）費(fèi)用，故無支出。

公務(wù)車購置費(fèi)0萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位無公務(wù)用車購置計劃，故無預(yù)算收入。較上年支出數(shù)無變化，主要原因是本單位本年度、上年度均無公務(wù)用車購置費(fèi)用支出。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.43萬元，主要用于脫貧攻堅工作驗收、檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬元，下降0.29%。較上年支出數(shù)增加1.36萬元，增長66.01%，主要原因是脫貧攻堅任務(wù)量變重，接待費(fèi)和公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)在執(zhí)行過程中超過了上年支出。

公務(wù)接待費(fèi)7.27萬元，主要用于接待接受市級、縣級相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬元，下降0.14%，主要原因是本單位認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實際支出較年初預(yù)算數(shù)有所下降。較上年支出數(shù)減少0.01萬元，下降0.14%，主要原因是本單位嚴(yán)格貫徹落實八項規(guī)定，壓減公務(wù)接待費(fèi)用。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實物量情況

2020年度本部門無因公出國（境）團(tuán)組和人數(shù)；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待210批次1620人， 其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費(fèi)44.88元，車均購置費(fèi)0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2020年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出133.16萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公網(wǎng)絡(luò)購置更新費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加6.35萬元，增長2.99%，主要原因是本年正值脫貧攻堅摘帽驗收年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)有所增加。

此外，本年度一般公共預(yù)算財政撥款會議費(fèi)支出3.85萬元，較上年決算數(shù)減少1.08萬元，下降21.91%，主要原因是視頻會議增多，實地開會次數(shù)減少，費(fèi)用降低。本年度一般公共預(yù)算財政撥款培訓(xùn)費(fèi)支出0.53萬元，較上年決算數(shù)增加0.15萬元，增長39.47%，主要原因是本年度正值脫貧攻堅摘帽驗收年，業(yè)務(wù)培訓(xùn)費(fèi)用增多。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2020年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。無單價50萬元（含）以上通用設(shè)備，無單價100萬元（含）以上專用設(shè)備。

（三）政府采購支出情況說明。2020采購貨物支出42.43萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額42.43萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額42.43萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購辦公電腦、桌椅、檔案柜等。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我鎮(zhèn)對10個項目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評10項，涉及資金781.3萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0萬元，從評價情況來看，年度總體目標(biāo)已完成，社會效益達(dá)到預(yù)期，群眾滿意度提高，項目完成績效情況良好。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評表

部門整體績效自評表

一級／二級項目績效自評表

2.績效自評報告或案例

無

（三）重點績效評價結(jié)果

無

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-59508189。