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高楠鎮(zhèn)人民政府

關(guān)于2024年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2025年

財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告

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一、2024年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2024年，在鎮(zhèn)黨委的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的有力監(jiān)督下，在上級(jí)主管部門的指導(dǎo)下，高楠鎮(zhèn)人民政府以“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定、保重點(diǎn)”為目標(biāo)，積極采取有效措施，狠抓財(cái)政收入，優(yōu)化財(cái)政支出，較好地完成各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)，有力地促進(jìn)了全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和各項(xiàng)事業(yè)的進(jìn)步。????????????????????????????????????????????????????????????????

（一）全鎮(zhèn)財(cái)政收入執(zhí)行情況

2024年，鎮(zhèn)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1760.61萬元，政府性基金收入118.08萬元，合計(jì)1878.69萬元。

（二）全鎮(zhèn)財(cái)政支出執(zhí)行情況

2024年，鎮(zhèn)財(cái)政總支出為1878.69萬元。主要用于基本支出609.98萬元，項(xiàng)目支出1268.71萬元。

1.一般公共服務(wù)支出316.82萬元，主要用于保障黨委、人大和政府機(jī)關(guān)財(cái)政供養(yǎng)人員的待遇；政府運(yùn)行費(fèi)用（包括辦公費(fèi)支出、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)用、雜志報(bào)刊訂閱費(fèi)用。）

2.文化旅游體育與傳媒支出29.54萬元，主要用于保障文化站事業(yè)單位人員待遇和正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出21.98萬元，文化活動(dòng)支出7.56萬元。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出133.8萬余元，主要用于保障社保所工作人員待遇和正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出21.85萬元，用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出47.81萬元，用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出24萬元，用于離退休人員補(bǔ)助10.87萬元，臨時(shí)救助支出3.03萬元，退役軍人管理事務(wù)支出26.32萬元。

4.節(jié)能環(huán)保支出10.6萬元，主要用于自然生態(tài)環(huán)境保護(hù)及森林保護(hù)修復(fù)。

5.醫(yī)療衛(wèi)生支出30.78萬元，主要是職工醫(yī)療、工傷、生育保險(xiǎn)支出30.78萬元。

6.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出30萬元，主要用于保障場鎮(zhèn)電路、城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境衛(wèi)生、路燈、基礎(chǔ)設(shè)施維修、垃圾清運(yùn)等。

7.農(nóng)林水事務(wù)支出1268.71萬元。主要用于農(nóng)業(yè)服務(wù)中心職工工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資93.23萬元；村干部補(bǔ)助以及村級(jí)工作經(jīng)費(fèi)支出80.4萬元；用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接等項(xiàng)目支出1095.08萬元。（高楠鎮(zhèn)2024年巴渝和美鄉(xiāng)村示范村建設(shè)項(xiàng)目、2024年農(nóng)村舊房提升項(xiàng)目、2024年高楠鎮(zhèn)方斗村傳統(tǒng)村落農(nóng)文旅融合項(xiàng)目、2024年農(nóng)村戶廁改造、2024年產(chǎn)業(yè)到戶扶持項(xiàng)目、2024年高楠鎮(zhèn)林下天麻種植示范基地建設(shè)項(xiàng)目、2024年高楠鎮(zhèn)中藥材產(chǎn)業(yè)提升項(xiàng)目、2024年高楠鎮(zhèn)積分兌現(xiàn)制度改補(bǔ)為獎(jiǎng)項(xiàng)目等）

8.交通運(yùn)輸支出19.75萬元，主要用于農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)管理支出。

9.住房保障支出38.7萬元，主要用于職工住房公積金支出。

二、2024年財(cái)政工作回顧

（一）突出重點(diǎn)支出，全力保障民生需求

一是集中資源、統(tǒng)籌資金鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)。以“鎖定項(xiàng)目、建立臺(tái)賬，精準(zhǔn)投入、總額控制”為資金申報(bào)和管理原則，全面統(tǒng)籌規(guī)范項(xiàng)目資金支付。二是按照要求足額保障各項(xiàng)民生政策兌現(xiàn)。三是全力保障財(cái)政供養(yǎng)人員的各項(xiàng)待遇。

（二）加大執(zhí)行力度，提升財(cái)政管理水平

一是推進(jìn)政府會(huì)計(jì)制度改革，規(guī)范政府會(huì)計(jì)核算，提高政府 會(huì)計(jì)信息質(zhì)量。二是加強(qiáng)財(cái)政集中支付動(dòng)態(tài)監(jiān)控，切實(shí)提高財(cái)政資金使用的有效性、規(guī)范性和安全性。三是加強(qiáng)預(yù)算績效管理，不斷強(qiáng)化預(yù)算績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。四是嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，加大對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域的保障力度。

在保障各項(xiàng)工作順利進(jìn)行的同時(shí)，我鎮(zhèn)財(cái)政工作也還存在以下問題：一是財(cái)政工作規(guī)范化管理還有差距。財(cái)務(wù)人員更換過于頻繁，歷年賬務(wù)工作銜接不夠，一些歷史賬目處理不夠規(guī)范。財(cái)政專業(yè)人才匱乏，財(cái)政人員專業(yè)化水平有待提高，對(duì)業(yè)務(wù)熟練程度不夠，不利于工作推動(dòng)。二是稅源較為單一。納稅企業(yè)較少，稅源增長乏力，稅收貢獻(xiàn)值小。三是“三保”壓力較大。受經(jīng)濟(jì)下行壓力等諸多因素影響，財(cái)政收支運(yùn)行面臨挑戰(zhàn)。

三、2025年財(cái)政預(yù)算安排情況

根據(jù)財(cái)政管理制度和體制要求，從2016年開始必須實(shí)行年度預(yù)算公開，現(xiàn)將2025年預(yù)算編制情況作如下報(bào)告：

2025年財(cái)政預(yù)算收入總計(jì)937.67萬元，主要支出安排情況為：一是基本支出預(yù)算723.47萬元，包括在職人員經(jīng)費(fèi)、離退休人員經(jīng)費(fèi)、其他人員經(jīng)費(fèi)（含遺屬生活補(bǔ)助、三支一扶人員）以及公用運(yùn)轉(zhuǎn)類經(jīng)費(fèi)；二是特定目標(biāo)類支出預(yù)算214.2萬元；包括村干部報(bào)酬及村干部參加社會(huì)保險(xiǎn)、農(nóng)村老黨員40年以上生活補(bǔ)助、村級(jí)辦公經(jīng)費(fèi)、服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)、駐村工作隊(duì)生活補(bǔ)貼、工作經(jīng)費(fèi)等。

需要特別說明的是：目前預(yù)算為基本收入，不包含工程項(xiàng)目類資金。因項(xiàng)目申報(bào)程序更改，2025年部分項(xiàng)目未確定，故無法估算2025年項(xiàng)目資金。

四、2025年財(cái)政工作計(jì)劃

2025年我們將堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，抓好保居民就業(yè)、保基本民生、保基層運(yùn)轉(zhuǎn)等工作，堅(jiān)決落實(shí)好各領(lǐng)域財(cái)政剛性標(biāo)準(zhǔn)要求。堅(jiān)持政府過緊日子，讓群眾過穩(wěn)日子，不斷優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格控制和壓縮一般性支出，盡力而為、量力而行，逐步提高保障和改善民生水平。

（一）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，在保障財(cái)政重點(diǎn)支出上下功夫

一是科學(xué)安排財(cái)政資金，以資金統(tǒng)籌整合為著力點(diǎn)，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，盤活用好存量資金，全力保障民生需求、人員待遇和重點(diǎn)支出。二是積極籌備資金，在促發(fā)展、保穩(wěn)定、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生的同時(shí)，確保“三保”支出落實(shí)到位。三是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，牢固樹立“帶頭過緊日子”的意識(shí)，繼續(xù)壓縮一般性支出和“三公”經(jīng)費(fèi)，切實(shí)降低行政運(yùn)行成本。

（二）圍繞制度化管理，在財(cái)政管理精細(xì)化上下功夫

一是推進(jìn)預(yù)算管理改革。嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理制度，硬化支出預(yù)算約束，按照《預(yù)算法》要求，本著“先有預(yù)算、后有支出，無預(yù)算、不支出”的原則，減少預(yù)算隨意性，嚴(yán)禁超預(yù)算或無預(yù)算安排支出。二是強(qiáng)化監(jiān)督管理，規(guī)范財(cái)務(wù)運(yùn)行。進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，認(rèn)真貫徹財(cái)經(jīng)法紀(jì)法規(guī)，切實(shí)把依法行政、依法理財(cái)貫穿于各項(xiàng)財(cái)政工作當(dāng)中。完善財(cái)政監(jiān)督檢查機(jī)制，堅(jiān)持事前、事中和事后監(jiān)督相結(jié)合，建立健全覆蓋所有政府性資金和財(cái)政運(yùn)行全過程的監(jiān)督機(jī)制。?

各位代表，新的一年，高楠鎮(zhèn)人民政府將繼續(xù)不忘初心、牢記使命，虛心聽取各方的意見和建議，堅(jiān)定信心、開拓進(jìn)取、團(tuán)結(jié)拼搏、扎實(shí)工作，更好地發(fā)揮財(cái)政職能作用，為實(shí)現(xiàn)高楠鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面發(fā)展而努力奮斗。

（此件長期公開發(fā)布）