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高楠鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

高楠鎮(zhèn)人民政府的主要職責(zé)任務(wù)是：

1、執(zhí)行政策法規(guī)。認(rèn)真貫徹黨在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策。落實(shí)支農(nóng)惠農(nóng)的各項(xiàng)政策措施，認(rèn)真宣傳執(zhí)行國(guó)家的各項(xiàng)法律法規(guī)，加強(qiáng)農(nóng)村法制宣傳教育和法律服務(wù)，推進(jìn)依法行政，依法治理，維護(hù)農(nóng)民的合法權(quán)益；

2、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。按照有所為有所不為的原則，著力抓好制定發(fā)展規(guī)劃、健全市場(chǎng)體系、加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)、建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、培育經(jīng)濟(jì)組織、提高農(nóng)民素質(zhì)、增加農(nóng)民收入、推進(jìn)扶貧開發(fā)等工作；

3、搞好社會(huì)管理。加強(qiáng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理，加快城鎮(zhèn)化步伐，堅(jiān)持依法管理社會(huì)事物，加強(qiáng)土地管理、村民自治、社區(qū)建設(shè)、人口和計(jì)劃生育等各項(xiàng)工作；

4、強(qiáng)化公共服務(wù)。推進(jìn)農(nóng)村公共事業(yè)發(fā)展，加強(qiáng)農(nóng)村公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理，健全農(nóng)業(yè)服務(wù)體系，為農(nóng)民群眾和市場(chǎng)主體提供政策、科技信息服務(wù)，加強(qiáng)基層精神文明和民主法制建設(shè)，提高農(nóng)民的思想道德、科學(xué)文化和健康素質(zhì)；

5、維護(hù)和諧穩(wěn)定。建立和完善社會(huì)保障體系，推進(jìn)農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)、新型合作醫(yī)療等制度建設(shè)，做好五保供養(yǎng)和農(nóng)村貧困人口救助工作，搞好城鎮(zhèn)社會(huì)保障，保證困難群眾的基本生活，加強(qiáng)安全生產(chǎn)監(jiān)管，保護(hù)群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全，做好農(nóng)村信訪工作，加強(qiáng)各類矛盾糾紛調(diào)節(jié)，防范和妥善處理各類突發(fā)性、群眾性時(shí)間，強(qiáng)化社會(huì)治安綜合治理，維護(hù)良好治安秩序，保障農(nóng)民群眾安居樂業(yè)。

?（二）單位構(gòu)成。2020年本單位鎮(zhèn)黨委、政府統(tǒng)一設(shè)置綜合辦事機(jī)構(gòu)6個(gè)，即黨政辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、財(cái)政辦公室、平安建設(shè)辦公室、扶貧工作辦公室、人大辦公室；事業(yè)站所 5 個(gè)，即農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。

（三）機(jī)構(gòu)改革情況。鎮(zhèn)黨委、政府統(tǒng)一設(shè)置綜合辦事機(jī)構(gòu) 6 個(gè)，即：黨政辦公室（掛黨群工作辦公室牌子）主要負(fù)責(zé)黨的建設(shè)、紀(jì)委、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、法制、武裝、編制、人事、保密、民宗僑臺(tái)以及綜合協(xié)調(diào)、群團(tuán)、文秘、會(huì)務(wù)、后勤保障等職責(zé)；經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計(jì)辦公室、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理辦公室牌子）主要負(fù)責(zé)實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理、經(jīng)濟(jì)社會(huì)統(tǒng)計(jì)等職責(zé)；規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室主要負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、鄉(xiāng)村道路管理、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、河長(zhǎng)制工作等職責(zé)；財(cái)政辦公室主要負(fù)責(zé)財(cái)政收支、預(yù)決算、總會(huì)計(jì)、惠農(nóng)資金兌付、財(cái)政資金監(jiān)督檢查、績(jī)效評(píng)價(jià)、村級(jí)財(cái)務(wù)管理等職責(zé)；平安建設(shè)辦公室（掛應(yīng)急管理辦公室、民政和社會(huì)事務(wù)辦公室、衛(wèi)生健康辦公室牌子）主要統(tǒng)籌負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、應(yīng)急管理等職責(zé)負(fù)責(zé)信訪、人民調(diào)解、社會(huì)治安綜合治理、防范和處理邪教等職責(zé)，負(fù)責(zé)民政、教育、衛(wèi)生健康、文化、旅游、體育、社會(huì)救助、殘疾人事業(yè)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、老齡事業(yè)等職責(zé)；鄉(xiāng)村振興辦公室主要負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村振興工作、鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目建設(shè)和管理、村級(jí)互助資金的監(jiān)督管理、農(nóng)村扶貧對(duì)象動(dòng)態(tài)管理等職責(zé)；人大辦公室。事業(yè)站所 5 個(gè)，即農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)1729.17萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1729.17萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)1729.17萬元，其中：一般公共服務(wù)支出349.03萬元；文化旅游體育與傳媒支出17.15萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出120.90萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出22.58萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出730萬元，農(nóng)林水支出448.42萬元；住房保障支出36.08萬元，其他支出5.01萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1729.17萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1729.17萬元。其中：基本支出663.62萬元，比2022年增加313.65萬元，主要原因是人員變動(dòng)及工資福利變動(dòng)等，主要用于保障黨委、政府、人大等在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出1065.55萬元，比2022年增加254.74萬元，主要原因是臨聘人員開支與駐村工作隊(duì)等經(jīng)費(fèi)增加以及預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目增加及跨年度項(xiàng)目，主要用于機(jī)關(guān)水、電、伙食團(tuán)開支、臨聘人員開支、駐村工作隊(duì)和村社區(qū)日常運(yùn)轉(zhuǎn)等重點(diǎn)工作以及非全日制公益性崗位，方斗坪傳統(tǒng)村落保護(hù)項(xiàng)目等項(xiàng)目支出。

2023年政府性基金預(yù)算收入0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，比2022年增加0萬元，主要原因是高楠鎮(zhèn)人民政府2023年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算5.9萬元，比2022年減少4.3?萬元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，比2022年減少0萬元，主要原因是無因公出國(guó)預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)0.9萬元，比2022年減少1.8萬元，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) ?5萬元，比2022年減少2.5萬元，主要原因是強(qiáng)化公車管理；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比2022年減少0萬元；主要原因是未計(jì)劃購置新車。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)34.83萬元，比上年減少65.15萬元，主要原因?yàn)?/span>各類經(jīng)費(fèi)減少。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款1065.55萬元。

4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛3輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車3輛。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋（納入向社會(huì)公開范圍的部門必須填寫！）

（以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。）

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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