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城口縣高楠鎮(zhèn)2021年財(cái)政決算（草案）報(bào)告

各位代表：

我受高楠鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)向大會(huì)作《城口縣高楠鎮(zhèn)2021年財(cái)政決算（草案）報(bào)告》，請(qǐng)予審議。

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。高楠鎮(zhèn)人民政府的主要職責(zé)任務(wù)是：

1、執(zhí)行政策法規(guī)。認(rèn)真貫徹黨在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策。落實(shí)支農(nóng)惠農(nóng)的各項(xiàng)政策措施，認(rèn)真宣傳執(zhí)行國(guó)家的各項(xiàng)法律法規(guī)，加強(qiáng)農(nóng)村法制宣傳教育和法律服務(wù)，推進(jìn)依法行政，依法治理，維護(hù)農(nóng)民的合法權(quán)益；

2、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。按照有所為有所不為的原則，著力抓好制定發(fā)展規(guī)劃、健全市場(chǎng)體系、加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)、建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、培育經(jīng)濟(jì)組織、提高農(nóng)民素質(zhì)、增加農(nóng)民收入、推進(jìn)扶貧開(kāi)發(fā)等工作；

3、搞好社會(huì)管理。加強(qiáng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理，加快城鎮(zhèn)化步伐，堅(jiān)持依法管理社會(huì)事務(wù)，加強(qiáng)土地管理、村民自治、社區(qū)建設(shè)、人口和計(jì)劃生育等各項(xiàng)工作；

4、強(qiáng)化公共服務(wù)。推進(jìn)農(nóng)村公共事業(yè)發(fā)展，加強(qiáng)農(nóng)村公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理，健全農(nóng)業(yè)服務(wù)體系，為農(nóng)民群眾和市場(chǎng)主體提供政策、科技信息服務(wù)，加強(qiáng)基層精神文明和民主法制建設(shè)，提高農(nóng)民的思想道德、科學(xué)文化和健康素質(zhì)；

5、維護(hù)和諧穩(wěn)定。建立和完善社會(huì)保障體系，推進(jìn)農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)、新型合作醫(yī)療等制度建設(shè)，做好五保供養(yǎng)和農(nóng)村貧困人口救助工作，搞好社會(huì)保障，保證困難群眾的基本生活，加強(qiáng)安全生產(chǎn)監(jiān)管，保護(hù)群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全，做好農(nóng)村信訪工作，加強(qiáng)各類(lèi)矛盾糾紛調(diào)節(jié)，防范和妥善處理各類(lèi)突發(fā)性、群眾性事件，強(qiáng)化社會(huì)治安綜合治理，維護(hù)良好治安秩序，保障農(nóng)民群眾安居樂(lè)業(yè)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。2021年本單位鎮(zhèn)黨委、政府統(tǒng)一設(shè)置綜合辦事機(jī)構(gòu)6個(gè)，即黨政辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、平安建設(shè)辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室；事業(yè)站所 5 個(gè)，即農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。

（三）單位構(gòu)成：本單位無(wú)下級(jí)預(yù)算單位。

（四）機(jī)構(gòu)改革情況。鎮(zhèn)黨委、政府統(tǒng)一設(shè)置綜合辦事機(jī)構(gòu) 6 個(gè)，即：黨政辦公室（掛黨群工作辦公室牌子）主要負(fù)責(zé)黨的建設(shè)、紀(jì)委、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、法制、武裝、編制、人事、保密、民宗僑臺(tái)以及綜合協(xié)調(diào)、群團(tuán)、文秘、會(huì)務(wù)、后勤保障等職責(zé)；經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計(jì)辦公室、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理辦公室牌子）主要負(fù)責(zé)實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理、經(jīng)濟(jì)社會(huì)統(tǒng)計(jì)等職責(zé)；規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室主要負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、鄉(xiāng)村道路管理、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、河長(zhǎng)制工作等職責(zé)；財(cái)政辦公室主要負(fù)責(zé)財(cái)政收支、預(yù)決算、總會(huì)計(jì)、惠農(nóng)資金兌付、財(cái)政資金監(jiān)督檢查、績(jī)效評(píng)價(jià)、村級(jí)財(cái)務(wù)管理等職責(zé)；平安建設(shè)辦公室（掛應(yīng)急管理辦公室、民政和社會(huì)事務(wù)辦公室、衛(wèi)生健康辦公室牌子）主要統(tǒng)籌負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、應(yīng)急管理等職責(zé)負(fù)責(zé)信訪、人民調(diào)解、社會(huì)治安綜合治理、防范和處理邪教等職責(zé)，負(fù)責(zé)民政、教育、衛(wèi)生健康、文化、旅游、體育、社會(huì)救助、殘疾人事業(yè)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、老齡事業(yè)等職責(zé)；鄉(xiāng)村振興辦公室主要負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村振興工作、鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目建設(shè)和管理、村級(jí)互助資金的監(jiān)督管理、農(nóng)村扶貧對(duì)象動(dòng)態(tài)管理等職責(zé)；人大辦公室。事業(yè)站所 5 個(gè)，即農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。

二、決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2021年度收入總計(jì)1440.48萬(wàn)元，支出總計(jì)1440.48萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少333.48萬(wàn)元、減少18.79%，主要原因是我單位與上年度比較基本建設(shè)項(xiàng)目有所減少。

2.收入情況。2021年度收入總計(jì)1440.48萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少333.48萬(wàn)元、減少18.79%，主要原因是我單位與上年度比較基本建設(shè)項(xiàng)目有所減少。其中：財(cái)政撥款收入1440.48萬(wàn)元，占100%。

?3.支出情況。2021年度支出合計(jì)1440.48萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少333.48萬(wàn)元、減少18.79%，主要原因是我單位與上年度比較基本建設(shè)項(xiàng)目有所減少。其中：基本支出680.86萬(wàn)元，占47.27%；項(xiàng)目支出759.62萬(wàn)元，占52.73%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本單位2021年度年末無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1440.48萬(wàn)元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少333.48萬(wàn)元、減少18.79%。主要原因是本年度基本建設(shè)項(xiàng)目有所減少。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1440.48萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少333.48萬(wàn)元、減少18.79%。主要原因是本年度基本建設(shè)項(xiàng)目有所減少。較年初預(yù)算數(shù)增加849.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)143.88%。主要原因是年中追加安排一般公共服務(wù)170.79萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)15.72萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出1萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出70.75萬(wàn)元，農(nóng)林水581.610萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理10.07萬(wàn)元，減少安排文化旅游體育與傳媒支出0.11萬(wàn)元。

?2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1440.48萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少333.48萬(wàn)元、減少18.79%。主要原因是本年度基本建設(shè)項(xiàng)目有所減少。較年初預(yù)算數(shù)增加849.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)143.88%。主要原因是年中追加安排一般公共服務(wù)170.79萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)15.72萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出1萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出70.75萬(wàn)元，農(nóng)林水581.61萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理10.07萬(wàn)元，減少安排文化旅游體育與傳媒支出0.11萬(wàn)元。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本鄉(xiāng)鎮(zhèn)2021年度年末無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

4.比較情況。本鄉(xiāng)鎮(zhèn)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出355.56萬(wàn)元，占24.68%，較年初預(yù)算數(shù)增加170.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)92.43%，主要原因是年中追加了職工政策性待遇經(jīng)費(fèi)保障以及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等支出。

（2）文化旅游體育與傳媒支出6.49萬(wàn)元，占0.45%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.11萬(wàn)元，減少1.7%。主要是用于保障文化服務(wù)中心人員待遇支出。

（3）社會(huì)保障與就業(yè)支出109.23萬(wàn)元，占7.63%，較年初預(yù)算數(shù)增加15.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.81%。主要是用于機(jī)關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金支出，社保工作人員以及社區(qū)干部報(bào)酬等相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

（4）衛(wèi)生健康支出22.83萬(wàn)元，占1.58%，較年初預(yù)算數(shù)增加1萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.58%，主要是用于職工人員的醫(yī)保、工傷、生育等社會(huì)保障支出。

?（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出100.75萬(wàn)元，占6.94%，較年初預(yù)算數(shù)增加70.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)235.67%，主要是用于城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生以及農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的支出 。

（6）農(nóng)林水支出809.03萬(wàn)元，占56.16%，較年初預(yù)算數(shù)增加581.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)255.74%，主要是用于農(nóng)服中心人員待遇、村干部報(bào)酬、工作經(jīng)費(fèi)以及項(xiàng)目建設(shè)性支出。

（7）住房保障支出26.52萬(wàn)元，占,1.84%，主要是用于職工住房公積金保障性支出。

（8）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出10.07，占,1.5%，主要是用于災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

?2021年度財(cái)政撥款基本支出680.85萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)537.49萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少18.77萬(wàn)元，減少3.37%，主要原因是政策性福利待遇調(diào)整。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)以及其他工資福利支出。公用經(jīng)費(fèi)143.37萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加18.3萬(wàn)元，增加14.6%，主要原因是商品和服務(wù)支出增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他交通費(fèi)用等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。本年收入80萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加78.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)6622.69%，主要原因是本年度只將彩票公益金項(xiàng)目納入了政府性基金預(yù)算收入。本年支出80萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加78.81萬(wàn)元，增加6622.69%，主要原因是本年度新增的舊房提升改造項(xiàng)目屬于政府性基金核算。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)9.91萬(wàn)元；較上年支出數(shù)減少2.89萬(wàn)元，下降22.58%。主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是嚴(yán)格落實(shí)公車(chē)使用規(guī)定，公車(chē)運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)（境）活動(dòng)，今年未安排人員出國(guó)出訪。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

?2021年度本鄉(xiāng)鎮(zhèn)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，2021年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因?yàn)榕c年初預(yù)算保持一致。較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是與上年決算相比，基本持平。

2021年度我鎮(zhèn)未新購(gòu)置公務(wù)車(chē)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因與年初預(yù)算保持一致。較上年支出數(shù)減少0萬(wàn)元，下降0%，主要原因是與上年決算相比，基本持平。

公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.28萬(wàn)元，主要用于公出行、業(yè)務(wù)檢查等工作所需車(chē)輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。較上年支出數(shù)下降2.07萬(wàn)元，下降28.2%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車(chē)使用規(guī)定。

公務(wù)接待費(fèi)4.63萬(wàn)元，主要用于接待相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。較上年支出數(shù)減少0.82萬(wàn)元，下降15.01%，主要原因是與上年決算相比，基本持平。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

?2021年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為3輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待109批次784人， 其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門(mén)人均接待費(fèi)59.06元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)1.76萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2021年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出143.37萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行等支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加48.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)50.85%，主要原因是會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)以及工會(huì)經(jīng)費(fèi)等支出較上年增長(zhǎng)較大。

?此外，本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)支出0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少3.61萬(wàn)元，主要原因是本年無(wú)會(huì)議相關(guān)開(kāi)支。本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款培訓(xùn)費(fèi)支出7.47萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加7.32萬(wàn)元，增加4994.13%，主要原因是本年度組織農(nóng)戶(hù)開(kāi)展了扶貧綜合培訓(xùn)。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2021年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛3輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)1輛、應(yīng)急保障用車(chē)1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

???（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2021年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0.45萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.45萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.45萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.45萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我鎮(zhèn)對(duì)單位整體和15個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)15項(xiàng)，涉及資金759.62萬(wàn)元；從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，我鎮(zhèn)2021年績(jī)效管理工作完成良好。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況很好。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1440.48萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1440.48萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是保障了鄉(xiāng)鎮(zhèn)運(yùn)轉(zhuǎn)以及人員待遇。，二是村社區(qū)日常運(yùn)轉(zhuǎn)保障等。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因，一是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有待加強(qiáng)，二是政府項(xiàng)目管理制度有待完善。下一步改進(jìn)措施，一是實(shí)施基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，便于群眾出行，提高群眾生活質(zhì)量。，二是規(guī)范政府財(cái)政項(xiàng)目支出行為，健全科學(xué)的決策、建設(shè)和監(jiān)督管理制度，提高政府項(xiàng)目運(yùn)行效益。

部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)表

根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況很好。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為73.5萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為73.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是有效帶動(dòng)全鄉(xiāng)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展，二是壯大村集體經(jīng)濟(jì)組織，調(diào)動(dòng)群眾積極性，穩(wěn)定收入。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因，一是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有待加強(qiáng)，二是政府項(xiàng)目管理制度有待完善。下一步改進(jìn)措施，一是實(shí)施基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，便于群眾出行，提高群眾生活質(zhì)量。，二是規(guī)范政府財(cái)政項(xiàng)目支出行為，健全科學(xué)的決策、建設(shè)和監(jiān)督管理制度，提高政府項(xiàng)目運(yùn)行效益。

一級(jí)／二級(jí)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例

無(wú)

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

無(wú)

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款 收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、 存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)， 以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó) 外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保 留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般 設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：17772376150。