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城口縣高楠鎮(zhèn)2020年財政決算（草案）報告

各位代表：

我受高楠鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)向大會作《城口縣高楠鎮(zhèn)2020年財政決算（草案）報告》，請予審議。

一、單位基本情況

（一）職能職責。

高楠鎮(zhèn)人民政府的主要職責任務(wù)是：

1、執(zhí)行政策法規(guī)。認真貫徹黨在農(nóng)村的各項方針政策。落實支農(nóng)惠農(nóng)的各項政策措施，認真宣傳執(zhí)行國家的各項法律法規(guī)，加強農(nóng)村法制宣傳教育和法律服務(wù)，推進依法行政，依法治理，維護農(nóng)民的合法權(quán)益；

2、推動經(jīng)濟發(fā)展。按照有所為有所不為的原則，著力抓好制定發(fā)展規(guī)劃、健全市場體系、加強產(chǎn)業(yè)引導、建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、培育經(jīng)濟組織、提高農(nóng)民素質(zhì)、增加農(nóng)民收入、推進扶貧開發(fā)等工作；

3、搞好社會管理。加強村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理，加快城鎮(zhèn)化步伐，堅持依法管理社會事物，加強土地管理、村民自治、社區(qū)建設(shè)、人口和計劃生育等各項工作；

4、強化公共服務(wù)。推進農(nóng)村公共事業(yè)發(fā)展，加強農(nóng)村公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理，健全農(nóng)業(yè)服務(wù)體系，為農(nóng)民群眾和市場主體提供政策、科技信息服務(wù)，加強基層精神文明和民主法制建設(shè)，提高農(nóng)民的思想道德、科學文化和健康素質(zhì)；

5、維護和諧穩(wěn)定。建立和完善社會保障體系，推進農(nóng)村養(yǎng)老保險、新型合作醫(yī)療等制度建設(shè)，做好五保供養(yǎng)和農(nóng)村貧困人口救助工作，搞好城鎮(zhèn)社會保障，保證困難群眾的基本生活，加強安全生產(chǎn)監(jiān)管，保護群眾的生命財產(chǎn)安全，做好農(nóng)村信訪工作，加強各類矛盾糾紛調(diào)節(jié)，防范和妥善處理各類突發(fā)性、群眾性時間，強化社會治安綜合治理，維護良好治安秩序，保障農(nóng)民群眾安居樂業(yè)。

（二）機構(gòu)設(shè)置。2020年本單位鎮(zhèn)黨委、政府統(tǒng)一設(shè)置綜合辦事機構(gòu)7個，即黨政辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、平安建設(shè)辦公室、扶貧工作辦公室、人大辦公室；事業(yè)站所5 個，即農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊。

（三）單位構(gòu)成：本單位無下級預算單位。

（四）機構(gòu)改革情況。鎮(zhèn)黨委、政府統(tǒng)一設(shè)置綜合辦事機構(gòu)7個，即：黨政辦公室（掛黨群工作辦公室牌子）主要負責黨的建設(shè)、紀委、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、法制、武裝、編制、人事、保密、民宗僑臺以及綜合協(xié)調(diào)、群團、文秘、會務(wù)、后勤保障等職責；經(jīng)濟發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室牌子）主要負責實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村經(jīng)營管理、經(jīng)濟社會統(tǒng)計等職責；規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室主要負責村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、鄉(xiāng)村道路管理、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、生態(tài)環(huán)境保護、河長制工作等職責；財政辦公室主要負責財政收支、預決算、總會計、惠農(nóng)資金兌付、財政資金監(jiān)督檢查、績效評價、村級財務(wù)管理等職責；平安建設(shè)辦公室（掛應(yīng)急管理辦公室、民政和社會事務(wù)辦公室、衛(wèi)生健康辦公室牌子）主要統(tǒng)籌負責安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、應(yīng)急管理等職責負責信訪、人民調(diào)解、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等職責，負責民政、教育、衛(wèi)生健康、文化、旅游、體育、社會救助、殘疾人事業(yè)、勞動就業(yè)、社會保障、老齡事業(yè)等職責；扶貧工作辦公室主要負責扶貧開發(fā)工作、扶貧項目建設(shè)和管理、村級互助資金的監(jiān)督管理、農(nóng)村扶貧對象動態(tài)管理等職責；人大辦公室。事業(yè)站所5 個，即農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊。

二、決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2020年度收入總計1773.96萬元，支出總計1773.96萬元。收支較上年決算數(shù)增加584.17萬元、增長49.1%，主要原因是我單位與上年度比較在上年的基礎(chǔ)上增加了基本建設(shè)項目收入。

2.收入情況。2020年度收入合計1773.96萬元，較上年決算數(shù)增加584.17萬元，增長49.1%，主要原因是2020年度我單位增加了項目建設(shè)收入。其中：財政撥款收入1773.96萬元，占100%。

3.支出情況。2020年度支出合計1773.96萬元，較上年決算數(shù)增加584.17萬元，增長49.1%，主要原因是我單位較去年增加了項目建設(shè)支出。其中：基本支出681.33萬元，占38.4%；項目支出1092.63萬元，占61.6%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2020年度年末無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計1773.96萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加584.17萬元，增長49.1%。主要原因是系本年度增加了基本建設(shè)項目。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入1,772.77萬元，較上年決算數(shù)增加636.79萬元，增長56.1%。主要原因是增加了項目建設(shè)性收入。較年初預算數(shù)增加1217.83萬元，增長219%。主要原因是年中追加安排一般公共服務(wù)154.40萬元，社會保障和就業(yè)25.21萬元，衛(wèi)生健康支出8.38萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.89萬元，農(nóng)林水1001.79萬元，住房保障3.27萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理24.12萬元，減少安排文化旅游體育與傳媒支出0.23萬元。

2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出1,772.77萬元，較上年決算數(shù)增加636.79萬元，增長56.1%。主要原因是增加了項目建設(shè)性支出。較年初預算數(shù)增加1217.83萬元，增長219%。主要原因是年中追加安排一般公共服務(wù)支出154.40萬元，社會保障和就業(yè)支出25.21萬元，衛(wèi)生健康支出8.38萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.89萬元，農(nóng)林水支出1001.79萬元，住房保障支出3.27萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出24.12萬元，減少安排文化旅游體育與傳媒支出0.23萬元。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本鄉(xiāng)鎮(zhèn)2020年度年末無一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

4.比較情況。本鄉(xiāng)鎮(zhèn)2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出354.70萬元，占20.0%，較年初預算數(shù)增加154.40萬元，增長77.1%，主要原因是年中追加了職工政策性待遇經(jīng)費保障以及運行經(jīng)費等支出。

（2）文化旅游體育與傳媒支出12.92萬元，占0.7%，較年初預算數(shù)減少0.23萬元，減少1.7%，主要原因是保障文化服務(wù)中心人員待遇支出。

（3）社會保障與就業(yè)支出111.62萬元，占6.3%，較年初預算數(shù)增加25.21萬元，增長29.1%，主要原因是機關(guān)社會保險繳費、職業(yè)年金支出，社保工作人員以及社區(qū)干部報酬等相關(guān)經(jīng)費支出。

（4）衛(wèi)生健康支出31.62萬元，占1.8%，較年初預算數(shù)增加8.38萬元，增長36.1%，主要原因是用于職工人員的醫(yī)保、工傷、生育等社會保障支出。

（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出30.89萬元，占1.7%，較年初預算數(shù)增加0.89萬元，增長2.97%，主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的支出。

（6）農(nóng)林水支出1178.00萬元，占66.4%，較年初預算數(shù)增加1001.79萬元，增長568.5%，主要原因是農(nóng)服中心人員待遇、村干部報酬、工作經(jīng)費以及項目建設(shè)性支出。

（7）住房保障支出28.90萬元，占,1.6%，較年初預算數(shù)增加3.27萬元，增長1.3%，主要原因是用于職工住房公積金保障性支出。

（8）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出24.12，占,1.5%，較年初預算數(shù)增加24.12萬元，增長100%，主要原因是系本年度增加了災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共財政撥款基本支出681.33萬元。其中：人員經(jīng)費556.26萬元，較上年決算數(shù)增加56.26萬元，增長11.3%，主要原因是政策性福利待遇調(diào)整。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費以及其他工資福利支出。公用經(jīng)費125.07萬元，較上年決算數(shù)增加48萬元，增加62.3%，主要原因是商品和服務(wù)支出增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、手續(xù)費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費以及其他交通費用等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2020年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。本年收入1.19萬元，較上年決算數(shù)減少52.62萬元，增長-97.8%，主要原因是本年度只將彩票公益金項目納入了政府性基金預算收入。本年支出1.19萬元，較上年決算數(shù)減少52.62萬元，減少97.8%，主要原因是本年度只將彩票公益金項目支出納入了政府性基金核算。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費支出共計12.80萬元，較年初預算數(shù)減少0.20萬元，下降1.5%；較上年支出數(shù)減少0.01萬元，下降0.1%。主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規(guī)定，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降。四是進一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排人員出國出訪。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2020年度本鄉(xiāng)鎮(zhèn)因公出國（境）費用0萬元，2020年度未發(fā)生因公出國（境）費用。費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因為與年初預算保持一致。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是與上年決算相比，基本持平。

公務(wù)車購置費0萬元，主要原因為2020年度我鄉(xiāng)鎮(zhèn)未發(fā)生公務(wù)車購置。費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因與年初預算保持一致。較上年支出數(shù)減少0萬元，下降0%，主要原因是與上年決算相比，基本持平。

公務(wù)車運行維護費7.35萬元，主要用于公出行、業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)減少0.14萬元，下降1.9%，主要原因是嚴格落實公車使用規(guī)定。較上年支出數(shù)下降0.01萬元，下降0.1%，主要原因是嚴格落實公車使用規(guī)定。

公務(wù)接待費5.45萬元，主要用于接待相關(guān)部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數(shù)減少0.05萬元，下降0.9%；較上年支出數(shù)減少0萬元，下降0%，主要原因是與上年決算相比，基本持平。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為3輛；國內(nèi)公務(wù)接待162批次920人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費59.24元，車均購置費0萬元，車均維護費2.45萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2020年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出95.04萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、手續(xù)費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行等支出。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加40.91萬元，增長75.5%，主要原因是會議費、勞務(wù)費以及工會經(jīng)費等支出較上年增長較大。

此外，本年度一般公共預算財政撥款會議費支出3.61萬元，較上年決算數(shù)增加1.81萬元，增長100.5%，主要原因是會議次數(shù)以及參會人數(shù)有所增加。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出0.15萬元，較上年決算數(shù)減少0.23萬元，減少60.1%，主要原因是本年度培訓次數(shù)有所減少。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2020年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2020年度本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，我鎮(zhèn)對單位整體和10個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評10項，涉及資金556.8萬元；從評價情況來看，我鎮(zhèn)2020年績效管理工作完成良好。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效目標自評表

根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目總體完成情況很好。項目全年預算數(shù)為1773.96萬元，執(zhí)行數(shù)為1773.96萬元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是保障了鄉(xiāng)鎮(zhèn)運轉(zhuǎn)以及人員待遇。，二是村社區(qū)日常運轉(zhuǎn)保障等。發(fā)現(xiàn)的問題及原因，一是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有待加強，二是政府項目管理制度有待完善。下一步改進措施，一是實施基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，便于群眾出行，提高群眾生活質(zhì)量。，二是規(guī)范政府財政項目支出行為，健全科學的決策、建設(shè)和監(jiān)督管理制度，提高政府項目運行效益。

部門整體績效自評表

根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目總體完成情況很好。項目全年預算數(shù)為250萬元，執(zhí)行數(shù)為250萬元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是有效帶動全鄉(xiāng)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展，二是壯大村集體經(jīng)濟組織，調(diào)動群眾積極性，穩(wěn)定收入。發(fā)現(xiàn)的問題及原因，一是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有待加強，二是政府項目管理制度有待完善。下一步改進措施，一是實施基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，便于群眾出行，提高群眾生活質(zhì)量。，二是規(guī)范政府財政項目支出行為，健全科學的決策、建設(shè)和監(jiān)督管理制度，提高政府項目運行效益。

一級／二級項目績效自評表

2.績效自評報告或案例

無

（三）重點績效評價結(jié)果

無

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預付款項、無法償付的應(yīng)付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：17772376150

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