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城口縣葛城街道辦事處

2024年財政預算執(zhí)行情況和

2025年財政預算（草案）的報告

???—2025年3月4日在葛城街道第一屆議事代表大會

第三次會議第一次全體會議上

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各位委員、代表：

按照會議安排，今天我代表城口縣葛城街道辦事處作2024年財政預算執(zhí)行情況和2025年財政預算（草案）的報告，請各位委員和代表同志審議。

一、2024年財政預算執(zhí)行情況

2024年我們以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大精神，全面落實縣委、縣政府重大決策部署，在街道黨工委、辦事處的堅強領導下，在街道人大的監(jiān)督支持以及上級財稅部門的大力支持下，圍繞“穩(wěn)增長、調(diào)結構、促改革、惠民生、防風險”的工作要求，全面落實財政政策，全力推進財稅體制改革，牢固樹立依法理財理念。經(jīng)過街道全體干部職工的共同努力圓滿地完成了縣上下達的目標任務。

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（一）收入完成情況

1.?非稅收入7.8萬元，非稅收入征收計劃數(shù)垃圾處置費7.8萬元，上繳財政7.8萬元。

2.?一般公共預算收入2300.91萬元，財政撥款收入2300.91萬元。

3.??政府性基金預算收入7.18萬元，財政撥款收入7.18萬元。

（二）支出完成情況

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一般公共服務支出567.51萬元。主要用于保障黨政機關財政供養(yǎng)人員的工資福利待遇和各村社區(qū)干部工資福利待遇等。

公共安全支出8.75萬元。主要用于基層司法執(zhí)法建設。

文化旅游體育與傳媒支出49.51萬元。主要用于保障文化體育等事業(yè)單位人員待遇和正常運轉支出。大力開展科普行動和科普宣傳，技術應用培訓力度，開展科學技術與農(nóng)文旅融合發(fā)展示范項目建設，實施公共體育場建設，提升街道7個社區(qū)、3個村的便民服務中心的設施設備。

社會保障和就業(yè)支出492.05萬元。主要用于社保、就業(yè)、民政、殘聯(lián)等行政事業(yè)單位人員待遇和正常運轉支出；保障街道財政供養(yǎng)人員的養(yǎng)老保險和職業(yè)年金繳費及離退休人員的福利待遇等支出。按時足額兌現(xiàn)城鄉(xiāng)低保、五保、三無、孤兒、流浪乞討和優(yōu)撫定補等社會弱勢群體的各項待遇。保障貧困殘疾群體的基本待遇。

衛(wèi)生健康支出93.97萬元。主要用于保障街道財政供養(yǎng)人員的醫(yī)療、工傷、生育等社會保障繳費支出。落實城鄉(xiāng)合作醫(yī)療保險相關政策。落實優(yōu)撫對象、貧困群體的醫(yī)療待遇。

節(jié)能環(huán)保支出1.00萬元，主要用于森林資源管護支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出7.18萬元。主要用于保障城鄉(xiāng)建設、城市管理等正常運轉支出。安排資金用于城市保潔及市政設施管護支出，改善農(nóng)村人居環(huán)境。

農(nóng)林水支出909.99萬元。主要用于保障農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、扶貧和農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)等行政事業(yè)單位人員待遇和正常運轉。培育中藥材等特色效益農(nóng)業(yè)；保障天然林管護、生態(tài)效益林補償、自然保護、林業(yè)防災減災等支出；用于山洪災害防治、水利設施維護等水利項目；保障鄉(xiāng)村振興相關項目實施。

住房保障支出80.40萬元。主要用于繳納全體干部職工住房公積金。

災害防治及應急管理支出97.73萬元。主要用于保障自然災害防災減災救災工作及應急管理相關工作。

從2024年1—12月我街道財政收支執(zhí)行情況看，街道財政認真貫徹新《預算法》，全面落實街道黨工委、辦事處決策部署和街道人大決議，扎實有效推進各項財政工作，有力有效地服務于全街道經(jīng)濟社會發(fā)展。主要集中體現(xiàn)在以下兩個方面：

1.?提高保障供給能力，確保街道正常運轉。貫徹執(zhí)行中央?yún)栃泄?jié)約規(guī)定，嚴格落實“三公”經(jīng)費和財政供養(yǎng)人員只減不增，控制一般性開支，停止新建政府性樓堂館所等規(guī)定，在壓縮節(jié)慶、會議等一般性開支的同時，始終堅持科學發(fā)展觀，調(diào)整優(yōu)化財政支出結構，統(tǒng)籌兼顧，有保有壓，全力保障街道行政事業(yè)單位基本運行和剛性支出需求，兌現(xiàn)社會保障、涉農(nóng)補貼等民生政策，加大投入鄉(xiāng)村振興基礎設施建設和產(chǎn)業(yè)發(fā)展投入，確保全街道重點工程項目建設有序推進。

2.?加強預算管理，打造陽光財政。建立健全財政預算管理規(guī)章制度和預算管理與績效管理相結合、預算編制與預算執(zhí)行相結合的運行機制，規(guī)范工作流程，實現(xiàn)財政事前、事中、事后的全過程監(jiān)督。一是進一步深化部門預算改革。細化預算項目及內(nèi)容，保障預算的準確性和完整性；二是嚴格執(zhí)行預算追加制度，全面加強預算的執(zhí)行監(jiān)管，強化預算約束；三是加大對所有財政性資金就地就近監(jiān)管，對財政資金的流動情況按項目建立臺賬，將所有涉及補貼類資金納入“一卡通”管理平臺，對項目類資金通過財政投資評審實行全過程動態(tài)監(jiān)管。四是加強財政投資預算評審工作。強化基本建設項目管理，有力地促進了財政投資效益的發(fā)揮。五是持續(xù)推進政府采購、政府購買公共服務等改革。通過加強預算管理，財政運行的科學性、規(guī)范性進一步增強，有力推動了轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟社會發(fā)展。

各位代表！一年來，街道財政工作取得了長足發(fā)展，但工作中也還存在許多差距和不足，新常態(tài)下財政改革與發(fā)展，還面臨新的挑戰(zhàn)：一是街道財力總量較小，公共服務需求和民生改善任務繁重，財政支出剛性增長加快，收支矛盾更加突出。二是財政管理離新《預算法》的要求還有差距。日常財政財務管理的時間性、完整性、約束性不強，管理基礎比較薄弱，沒有達到新《預算法》的法律規(guī)定和剛性約束要求。三是內(nèi)控制度有待進一步加強，資金、資產(chǎn)管理不嚴，由于歷史原因債權、債務不能及時清理。四是公用經(jīng)費尤其是辦公費超支額度較大。對此，街道高度重視，將采取務實有效措施，逐步加以解決。

二、2025年財政預算草案

2025年我街道財政預算安排的總體要求是：按照上級關于“深化財稅體制改革、建立現(xiàn)代財政制度”的要求，堅持“統(tǒng)籌兼顧、突出重點、有保有壓、收支平衡、講求績效”的預算編制原則，嚴格執(zhí)行“厲行勤儉節(jié)約、反對鋪張浪費”的政策規(guī)定，從嚴控制“三公”經(jīng)費等一般性支出，強化預算約束，加強績效管理，嚴肅財經(jīng)紀律，確保我街道財政經(jīng)濟平穩(wěn)有序運行。

（一）2025年一般公共預算收入1983.01萬元。

（二）2025年一般公共預算支出，按照收支平衡、不打赤字的原則，安排2025年一般公共預算支出1983.01萬元，其中基本支出1433.44萬元，項目支出549.56萬元，當年安排的全街道一般公共預算情況如下：

分支出功能科目安排明細如下：

——一般公共服務支出732.51萬元；

——文化旅游體育與傳媒支出93.03萬元；

——社會保障和就業(yè)支出344.87萬元；

——衛(wèi)生健康支出56.98萬元；

——農(nóng)林水支出684.69萬元；

——住房保障支出70.93萬元；?

三、完成2025年財政預算收支任務的工作措施

1.?增加稅收收入，促進財政收入穩(wěn)定增長。密切關注國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟形勢和財稅政策動向，關注重點財源變化趨勢，妥善處理結構性減稅對財政增收的影響。加強分析和預測工作，增強組織財政收入的主動性和預見性。健全完善協(xié)稅護稅和信息共享機制，堅持依法治稅，確保應收盡收，努力提升財政收入質(zhì)量，確保財政收入的全面完成。

2. 加強民生投入。按照“保民生，促發(fā)展”的原則，堅持民生優(yōu)先的公共財政導向，堅持積極有為和量力而行相統(tǒng)一，精心組織實施好“一事一議”財政獎補、農(nóng)村危房改造、村容戶貌整治、特色效益農(nóng)業(yè)等民生工程，努力改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件，促進農(nóng)業(yè)增產(chǎn)增收。健全完善惠民直達工程，扎實做好糧食直補、良種補貼、退耕還林補助、農(nóng)村低保人員補助等補貼政策，確保各項惠民補貼及時足額發(fā)放。全力推動鄉(xiāng)村振興等民生實事工程，促進城鄉(xiāng)之間、不同人群之間的公平和諧，不斷提升人民群眾的“幸福感”。

3.?推進預算管理制度改革，提高依法理財水平。認真貫徹落實新《預算法》，強化年度預算的約束，增強預算的前瞻性和可持續(xù)性。加大各類預算統(tǒng)籌力度，加強結轉結余管理，國有資產(chǎn)專項清理工作，盤活財政存量資金、資源。深化政府采購改革，推動政府采購工作規(guī)范化、制度化和法制化，加大財政監(jiān)督力度。加強財經(jīng)紀律監(jiān)督檢查，對財政性資金運行實行全過程監(jiān)督，確保各項財政政策落到實處，切實提高會計信息質(zhì)量。

各位委員、各位代表！新一年的財政工作任務艱巨，責任重大。我們將在街道黨工委、辦事處的正確領導下，在人大葛城街道工委的依法監(jiān)督下，在社會各界的大力支持下，齊心協(xié)力，奮發(fā)進取，創(chuàng)新工作，圓滿完成全年任務。?????

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