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城口縣葛城街道辦事處2024年部門(mén)預(yù)算

情況說(shuō)明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

城口縣葛城街道辦事處是城口縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)下的一個(gè)行政部門(mén)，負(fù)責(zé)全面規(guī)劃和組織實(shí)施我轄區(qū)各項(xiàng)行政事業(yè)的發(fā)展。葛城街道辦事處作為一級(jí)基層獨(dú)立核算的全額撥款預(yù)算單位，它具有領(lǐng)導(dǎo)、管理、執(zhí)行、決策、協(xié)調(diào)、服務(wù)等職能，肩負(fù)著黨在農(nóng)村的方針政策和組織、推動(dòng)各項(xiàng)工作的任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

1.機(jī)構(gòu)情況：城口縣葛城街道辦事處共有7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是政府、葛城街道退役軍人服務(wù)站、葛城街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、葛城街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、葛城街道文化服務(wù)中心、葛城街道勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所，葛城街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心。

2.人員情況（包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因）：根據(jù)2023年12月工資統(tǒng)發(fā)數(shù)據(jù)，本單位在職職工55人，其中：政府機(jī)關(guān)在職職工29人，事業(yè)單位在職人員26人。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)1939.52萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款1939.52萬(wàn)元，收入較2023年減少183.72萬(wàn)元，主要原因2023年將2021-2022年公務(wù)員績(jī)效獎(jiǎng)金和事業(yè)人員超額績(jī)效納入了預(yù)算以及2024年無(wú)政府性基金預(yù)算。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)1939.52萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算615.32萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算22.45萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算438.63萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算63.97萬(wàn)元，農(nóng)林水支出預(yù)算718.75萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算80.4萬(wàn)元。支出預(yù)算較2023年減少183.72萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算減少225.64萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加41.92萬(wàn)元。

三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1939.52萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1939.52萬(wàn)元，比2023年減少183.72萬(wàn)元。其中：基本支出1222.54萬(wàn)元，比2023減少225.64萬(wàn)元，主要原因是2023年將2021-2022年公務(wù)員績(jī)效獎(jiǎng)金和事業(yè)人員超額績(jī)效納入了預(yù)算。項(xiàng)目支出716.98萬(wàn)元，比2023年增加41.92萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目增加。

2024年政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，比2023年或減少9.74萬(wàn)元，主要原因是2024年年初無(wú)政府性基金預(yù)算。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算7.8萬(wàn)元，比2023年增加2.5萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)2.8萬(wàn)元，與2023年保持同一水平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元，比2023年增加2.5萬(wàn)元，主要原因是2023年新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)一輛。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi) ??63.92萬(wàn)元，比上年增加8.22萬(wàn)元，主要原因?yàn)?/span>物價(jià)上漲。主要用于辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額1萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)1萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款1939.52萬(wàn)元。

4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛2輛，其中一般公務(wù)用車(chē)2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

（以下為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋?zhuān)块T(mén)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。）

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

七、預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系方式。

部門(mén)預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：葛城街道辦事處??聯(lián)系方式：023-59222208