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一、單位基本情況

（一）職能職責

1.主要職能是：貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和國家的法律法規(guī)，促進經濟社會發(fā)展、加強社會管理和公共服務、維護社會和諧穩(wěn)定。街道辦事處要適當調整經濟管理職能，切實把工作重點轉移到對農戶和各類經濟主體進行示范引導、提供政策服務以及營造發(fā)展環(huán)境上來。在做好經濟工作的同時，努力提高街道辦事處的社會管理和公共服務水平。轉變社會管理方式，變單純依靠行政手段為綜合利用經濟、法律、行政和思想政治工作等手段開展工作。切實轉變工作方法，切實做到突出發(fā)展、依法辦事、管理民主、政務公開、強化服務。

2.五個方面的基本職能：執(zhí)行政策法規(guī)、推動經濟發(fā)展、搞好社會管理、強化公共服務、維護和諧穩(wěn)定。

（二）單位構成

1.機構情況：2023年本單位設有共產黨機關1個、行政機關1個、人大機關1個，包含9個內設機構和6個事業(yè)站所，內設機構分別為：黨政辦公室、黨群工作辦公室、經濟發(fā)展辦公室、民政和社會事務辦公室、規(guī)劃建設管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、平安建設辦公室、應急管理辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室；事業(yè)站所分別為：社區(qū)事務服務中心、勞動就業(yè)和社會保障服務所、文化服務中心、農業(yè)服務中心、退役軍人服務站和綜合行政執(zhí)法大隊。

2.人員情況（包括當年變動情況及原因）：根據2022年12月工資統發(fā)數據，本單位在職職工55人，其中：政府機關在職職工28人，事業(yè)單位在職人員27人。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2023年年初預算數2123.24萬元，其中：一般公共預算撥款收入2113.5萬元，政府性基金預算財政撥款收入9.74萬元。較2022年增加494.58萬元，主要是結算下達2021-2022年公務員績效獎金、結算下達2021-2022年事業(yè)人員超額績效工資、結算下達2021-2022年離退休人員健康休養(yǎng)費等。

（二）支出預算：2023年年初預算數2123.24萬元，其中：一般公共服務支出預算728.74萬元，文化旅游體育和傳媒支出預算17.66萬元，社會保障和就業(yè)支出預算357.17萬元，衛(wèi)生健康支出預算31.91萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預算9.74萬元，農林水支出預算897.82萬元，住房保障支出預算80.2萬元。支出預算較2022年增加208.84萬元，主要是基本支出預算增加670.24?萬元，項目支出預算減少185.4萬元。

三、部門預算情況說明

2023年一般公共預算財政撥款收入2113.5萬元，一般公共預算財政撥款支出2113.5萬元，比2022年增加484.84萬元。其中：基本支出1448.18萬元，比2022年增加670.24萬元，主要原因是結算下達2021-2022年公務員績效獎金、結算下達2021-2022年事業(yè)人員超額績效工資、結算下達2021-2022年離退休人員健康休養(yǎng)費等；項目支出665.32萬元，比2022年減少185.4萬元，主要是基礎設施建設項目較上年減少。

2023年政府性基金預算財政撥款收入9.74萬元，政府性基金預算財政撥款支出9.74萬元。

四、“三公”經費情況說明

2023年“三公”經費預算5.3萬元，與2022年保持同一水平。其中：因公出國（境）費用0萬元；公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費2.5萬元；公務接待費2.8萬元。

五、其他重要事項的情況說明

1. 機關運行經費。2023年一般公共預算財政撥款運行經費???55.7萬元，比上年減少5.34萬元，主要原因為嚴格落實中央八項規(guī)定及縣委縣政府關于“過緊日子”的精神，厲行節(jié)約。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2.政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額1萬元：政府采購貨物預算1萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3.績效目標設置情況。2023年部門項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款675.06萬元。

4.國有資產占有使用情況。截止2022年12月，所屬各預算單位共有車輛?1輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛。2023年一般公共預算安排購置車輛?0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

七、預算公開聯系方式

部門預算公開聯系人：城口縣葛城街道辦事處 ??聯系方式： ?023-59222208