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城口縣葛城街道辦事處2022年部門預(yù)算

情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.主要職能是：貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和國家的法律法規(guī)，促進經(jīng)濟社會發(fā)展、加強社會管理和公共服務(wù)、維護社會和諧穩(wěn)定。街道辦事處要適當(dāng)調(diào)整經(jīng)濟管理職能，切實把工作重點轉(zhuǎn)移到對農(nóng)戶和各類經(jīng)濟主體進行示范引導(dǎo)、提供政策服務(wù)以及營造發(fā)展環(huán)境上來。在做好經(jīng)濟工作的同時，努力提高街道辦事處的社會管理和公共服務(wù)水平。轉(zhuǎn)變社會管理方式，變單純依靠行政手段為綜合利用經(jīng)濟、法律、行政和思想政治工作等手段開展工作。切實轉(zhuǎn)變工作方法，切實做到突出發(fā)展、依法辦事、管理民主、政務(wù)公開、強化服務(wù)。

2.五個方面的基本職能：執(zhí)行政策法規(guī)、推動經(jīng)濟發(fā)展、搞好社會管理、強化公共服務(wù)、維護和諧穩(wěn)定。

（二）單位構(gòu)成

1.機構(gòu)情況：2022年本單位設(shè)有共產(chǎn)黨機關(guān)1個、行政機關(guān)1個、人大機關(guān)1個，包含9個內(nèi)設(shè)機構(gòu)和6個事業(yè)站所，內(nèi)設(shè)機構(gòu)分別為：黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、民政和社會事務(wù)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、平安建設(shè)辦公室、應(yīng)急管理辦公室、扶貧工作辦公室，事業(yè)站所分別為：社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心、勞動和社會服務(wù)保障所、文服中心、農(nóng)服中心、退役軍人服務(wù)站和綜合執(zhí)法大隊。

2.人員情況（包括當(dāng)年變動情況及原因）：根據(jù)2021年12月工資統(tǒng)發(fā)數(shù)據(jù)，本單位在職職工56人，其中：政府機關(guān)在職職工29人，事業(yè)單位在職人員27人。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)1628.66萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1628.66萬元，收入較2021年增加418.24萬元，主要是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目增加，主要用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和生產(chǎn)發(fā)展，鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。

（二）支出預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)1628.66萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算1628.66萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算 406.81萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算47.77萬元，住房保障支出預(yù)算55.72萬元，一般公共服務(wù)支出預(yù)算340.51萬元，國防支出預(yù)算3萬元，文化旅游體育和傳媒支出預(yù)算22.28萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出8.76萬元，農(nóng)林水支出預(yù)算743.81萬元。支出預(yù)算較2021年增加418.24萬元，主要是基本支出預(yù)算減少84.34 萬元，項目支出預(yù)算增加502.58萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2022年一般公共預(yù)算財政撥款收入1628.66萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出1628.66萬元，比2021年增加418.24萬元。其中：基本支出777.94萬元，比2021年或減少84.34萬元，主要原因是壓縮一般支出，在編人員減少，人員支出費用減少等；項目支出850.72萬元，比2021年增加502.58萬元，主要是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目增加，主要用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和生產(chǎn)發(fā)展，鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。

葛城街道辦事處2022年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算5.3萬元，比2021年減少17.7萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2021年減少(或增加) 0萬元；公務(wù)接待費2.8萬元，比2021年減少17.2萬元，主要原因是單位厲行節(jié)約，嚴格控制三公支出；公務(wù)用車運行維護費2.5萬元，與2021年減少0.5萬元，減少三公開支；公務(wù)用車購置費0萬元，比2021年減少(或增加)0萬元。

五、其他重要事項的情況說明

1、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額16萬元：政府采購貨物預(yù)算16萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購16萬元：政府采購貨物預(yù)算16萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3、績效目標設(shè)置情況。2022年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款1628.66萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2021年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛 1輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛。2021年一般公共預(yù)算安排購置車輛 0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。）

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

七、預(yù)算公開聯(lián)系方式

部門預(yù)算公開聯(lián)系人：李生英聯(lián)系方式： 023-59222208