v片在线看,v片在线免费观看|v视频_v天堂

城口縣葛城街道辦事處

2023年度決算公開

?

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

執(zhí)行黨和國家的各項方針、政策、法令、法規(guī)，在縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)下完成各項任務(wù)。制定街道經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃，檢查、督促各經(jīng)濟組織開展工作，負(fù)責(zé)街道財政預(yù)算和收支管理，進行財務(wù)審計和有關(guān)項目統(tǒng)計。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的社會治安綜合治理，人民調(diào)解、法律服務(wù)工作，依照有關(guān)規(guī)定管理外來流動人員，維護社會秩序。為群眾提供有效的科技、教育、文化、信息、體育、醫(yī)療、人才開發(fā)、勞動就業(yè)、安全生產(chǎn)等方面的服務(wù)。按照職責(zé)范圍做好城市建設(shè)管理、計劃生育、愛國衛(wèi)生、初級衛(wèi)生保健、綠化、環(huán)境保護、勞動就業(yè)等管理工作。配合有關(guān)部門做好防汛、防風(fēng)、防火、防震、搶險和防災(zāi)救災(zāi)工作。維護老年人、婦女、青少年、兒童和殘疾人的合法權(quán)益，尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣和保障少數(shù)民族的權(quán)益，發(fā)展社會福利事業(yè)，做好社會保障工作，辦理退役軍人相關(guān)事項。指導(dǎo)和幫助居民委員會的工作，促進居民委員會的依法建設(shè)。向市、縣人民政府反映居民群眾的意見和要求，辦理人民群眾的來信來訪等事項。承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置

機構(gòu)設(shè)置情況：基層治理綜合指揮室。黨的建設(shè)辦公室。經(jīng)濟發(fā)展辦公室。民生服務(wù)辦公室。平安法治辦公室。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2023年度收入總計4408.28萬元，其中2023年收入合計2494.14萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1914.14萬元；支出總計4408.28萬元，2023年支出合計4000.52萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余407.73萬元。收支較上年決算數(shù)增加2139.07萬元，增長94.26%，主要原因是2023年將財政代管資金納入了決算。

2.收入情況。2023年度收入合計2494.14萬元，較上年決算數(shù)增加224.93萬元，增長9.91%，主要原因是2021年和2022年超額績效工資預(yù)算在2023年度。其中：財政撥款收入2434.14萬元，占97.59%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入60.00萬元，占2.41%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1914.13萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計4000.52萬元，較上年決算數(shù)增加1731.31萬元，增長76.30%，主要原因是2023年將財政代管資金納入了決算。其中：基本支出2962.71萬元，占74.06%；項目支出1037.81萬元，占25.94%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余407.76萬元，較上年決算數(shù)增加407.76萬元，增長100.00%，主要是財政代管資金余額。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計2434.14萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加164.93萬元，增長7.27%。主要原因是2021年和2022年超額績效工資預(yù)算在2023年度。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入2419.64萬元，較上年決算數(shù)增加151.52萬元，增長6.68%。主要原因基本支出（人員經(jīng)費和公用經(jīng)費）和項目支出（財政專項資金）增加。較年初預(yù)算數(shù)增加582.14萬元，增長31.68%。主要原因是基本支出（人員經(jīng)費和公用經(jīng)費）和項目支出（財政專項資金）增加。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2419.64萬元，較上年決算數(shù)增加151.52萬元，增長6.68%。主要原因是基本支出（人員經(jīng)費和公用經(jīng)費）和項目支出（財政專項資金）增加。較年初預(yù)算數(shù)增加582.14萬元，增長31.68%。主要原因是基本支出（人員經(jīng)費和公用經(jīng)費）和項目支出（財政專項資金）增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與上年決算數(shù)持平。

?4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出801.08萬元，占33.11%，較年初預(yù)算數(shù)增加72.34萬元，增長9.93%，主要原因是年中追加預(yù)算，支出對應(yīng)增加。

（2）文化旅游體育與傳媒支出17.37萬元，占0.72%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.29萬元，下降1.64%，主要原因是年中調(diào)減預(yù)算，支出對應(yīng)減少。

（3）社會保障與就業(yè)支出400.31萬元，占16.54%，較年初預(yù)算數(shù)增加43.14萬元，增長12.08%，主要原因是年中追加預(yù)算，支出對應(yīng)增加。

（4）衛(wèi)生健康支出33.92萬元，占1.40%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.00萬元，增長6.27%，主要原因是年中追加預(yù)算，支出對應(yīng)增加。

（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出32.21萬元，占1.33%，較年初預(yù)算數(shù)增加32.21萬元，增長100.00%，主要原因是年中追加預(yù)算，支出對應(yīng)增加。

（6）農(nóng)林水支出1034.66萬元，占42.76%，較年初預(yù)算數(shù)增加412.84萬元，增長66.39%，主要原因是年中追加預(yù)算，支出對應(yīng)增加。

（7）交通運輸支出9.74萬元，占0.40%，較年初預(yù)算數(shù)增加9.74萬元，增長100.00%，主要原因是年中追加預(yù)算，支出對應(yīng)增加。

（8）住房保障支出80.20萬元，占3.31%，較年初預(yù)算數(shù)無增減，與年初預(yù)算數(shù)一致。

（9）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出10.15萬元，占0.42%，較年初預(yù)算數(shù)增加10.15萬元，增長100.00%，主要原因是年中追加預(yù)算，支出對應(yīng)增加。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

?2023年度一般公共財政撥款基本支出1396.33萬元。其中：人員經(jīng)費1297.08萬元，較上年決算數(shù)增加67.40萬元，增長5.48%，主要原因是2021年和2022年超額績效工資預(yù)算在2023年度。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、退休費、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。公用經(jīng)費99.26萬元，較上年決算數(shù)增加34.15萬元，增長52.45%，主要原因是辦公經(jīng)費和其他交通費用補助增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水費、電費、差旅費、維修（護）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費、工會費、福利費、其他交通費用等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入14.51萬元，較上年決算數(shù)增加13.42萬元，增長1231.19%，主要原因是年中追加土城老街燈飾更換資金預(yù)算及葛城街道開展體育賽事活動經(jīng)費。本年支出14.51萬元，較上年決算數(shù)增加13.42萬元，增長1231.19%，主要原因是年中追加土城老街燈飾更換資金預(yù)算及葛城街道開展體育賽事活動經(jīng)費。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支

三、“三公”經(jīng)費情況說明

?（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計5.30萬元，較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)減少16.09萬元，下降75.22%，主要原因是為深入貫徹中央八項規(guī)定精神，街道嚴(yán)格按照“三公”經(jīng)費預(yù)算管理，加強源頭控制，堅持減少接待就餐，降低接待費用支出；嚴(yán)格公務(wù)車輛使用管理，公務(wù)用車實行統(tǒng)一管理和調(diào)度。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度本部門未發(fā)生因公出國（境）費用。

公務(wù)車購置費0.00萬元，主要用于應(yīng)急保障。實際上2023年度公務(wù)車購置費為24.1萬元，主要原因是2023年度更換新的決算系統(tǒng)，導(dǎo)致新系統(tǒng)未提取到公務(wù)車購置費用數(shù)據(jù)。

?公務(wù)車運行維護費2.50萬元，主要用于公務(wù)車加油及維修等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是按照預(yù)算執(zhí)行。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是嚴(yán)格按照有預(yù)算才支出，無預(yù)算不支出的原則執(zhí)行。

公務(wù)接待費2.80萬元，主要用于接待縣外工作人員因公就餐。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是嚴(yán)格按照有預(yù)算才支出，無預(yù)算不支出的原則執(zhí)行。較上年支出數(shù)減少16.09萬元，下降85.18%，主要原因是本年度接待減少。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

? 2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待60批次1000人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費28.00元，車均購置費0萬元，車均維護費1.25萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元，主要原因是本年度無會議費支出。本年度培訓(xùn)費支出0.00萬元，主要原因是本年度無培訓(xùn)費支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2023年度本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)減少65.11萬元，下降100.00%，主要原因是2023年更換決算系統(tǒng)后未取到數(shù)，但實際2023年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出99.26萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、水費、電費、差旅費、維修（護）費、公務(wù)接待費、工會費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)增加34.15萬元，增長51.66%，主要原因是2023年度網(wǎng)格員工作經(jīng)費增加。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出總額20.71萬元，其中：政府采購貨物支出20.71萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額20.27萬元，占政府采購支出總額的97.88%，其中：授予小微企業(yè)合同金額18.01萬元，占政府采購支出總額的86.97?%。主要用于采購辦公用品。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）部門自評情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門對部門50個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金1023.3萬元。?

?

?

（二）部門績效評價情況

我部門對城口縣2023年葛城街道廟埡村產(chǎn)業(yè)路加寬改造項目開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金150萬元，評價得分100分，績效評價發(fā)現(xiàn)了個別特殊困難群眾的等、靠、要思想嚴(yán)重，其原因是自身發(fā)展動力不足，懶惰情緒滋生，沒有發(fā)揮干事致富的主觀能動性等主要問題，下一步工作建議：扶貧先扶志，引導(dǎo)其摒棄等、靠、要的思想，增強致富創(chuàng)業(yè)的主觀能動性，同時，扶貧干部要積極宣傳政策，踐行黨的宗旨意識，實現(xiàn)好、維護好、發(fā)展好人民群眾的根本利益。

（三）財政績效評價情況

縣財政局對我部門績效工作開展情況進行指導(dǎo)、監(jiān)督，全面審核我部門績效完成情況。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

?（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

?（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

?（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

?（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

?（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

?（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

?（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

?（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

?（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

?（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

?（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

?（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

? ??七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

部門決算公開聯(lián)系人：城口縣葛城街道辦事處，聯(lián)系方式：023-59222208。