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城口縣葛城街道辦事處

2022年度部門決算公開

一、部門基本情況

（一）職能職責

1.主要職能是：貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和國家的法律法規(guī)，促進經(jīng)濟社會發(fā)展、加強社會管理和公共服務、維護社會和諧穩(wěn)定。街道辦事處要適當調(diào)整經(jīng)濟管理職能，切實把工作重點轉(zhuǎn)移到對農(nóng)戶和各類經(jīng)濟主體進行示范引導、提供政策服務以及營造發(fā)展環(huán)境上來。在做好經(jīng)濟工作的同時，努力提高街道辦事處的社會管理和公共服務水平。轉(zhuǎn)變社會管理方式，變單純依靠行政手段為綜合利用經(jīng)濟、法律、行政和思想政治工作等手段開展工作。切實轉(zhuǎn)變工作方法，切實做到突出發(fā)展、依法辦事、管理民主、政務公開、強化服務。

2.五個方面的基本職能：執(zhí)行政策法規(guī)、推動經(jīng)濟發(fā)展、搞好社會管理、強化公共服務、維護和諧穩(wěn)定。

（二）機構(gòu)設(shè)置

2022年本單位共有9個下屬機關(guān)，分別為：共產(chǎn)黨機關(guān)1個、政府機關(guān)1個、人大機關(guān)1個、財政補助單位6個（分別是：勞動就業(yè)和社會保障服務所、文化服務中心、農(nóng)業(yè)服務中心、綜合行政執(zhí)法大隊、退役軍人服務站、社區(qū)事務服務中心）。

（三）單位構(gòu)成

從預算單位構(gòu)成看，納入本部門2022年度決算編制，無二級預算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計2269.21萬元，支出總計2269.21萬元。收支較上年決算數(shù)增加219.85萬元、增長10.7%，主要原因是人員增加、項目增加，預算增加。

2.收入情況。2022年度收入合計2269.21萬元，較上年決算數(shù)增加219.85萬元、增長10.7%，主要原因人員增加、項目增加，預算增加。其中：財政撥款收入2269.21萬元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計2269.21萬元，較上年決算數(shù)增加219.85萬元、增長10.7%，主要原因是人員經(jīng)費、專項資金支出增加。其中：基本支出1294.79萬元，占57.1%；項目支出974.42萬元，占42.9%。

????4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與上年決算數(shù)持平。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計各2269.21萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加219.85萬元、增長10.7%。主要原因是一般公共預算財政撥款收入增加，人員經(jīng)費、項目支出增加。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入2268.12萬元，較上年決算數(shù)增加218.76萬元，增長10.7%。主要原因是基本支出（人員經(jīng)費和公用經(jīng)費）和項目支出預算（財政專項資金預算）增加。較年初預算數(shù)增加427.16萬元，增長23.2%。主要原因是基本支出（人員經(jīng)費和公用經(jīng)費）和項目支出（財政專項資金）預算增加。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出2268.12萬元，較上年決算數(shù)增加218.76萬元、增長10.7%。主要原因是基本支出（人員經(jīng)費和公用經(jīng)費）和項目支出（財政專項資金）增加。較年初預算數(shù)增加427.16萬元，增長23.2%。主要原因是基本支出（人員經(jīng)費和公用經(jīng)費）和項目支出（財政專項資金）預算增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與上年決算數(shù)持平。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出534.99萬元，占23.6%，較年初預算數(shù)增加3.76萬元，增長0.7%，主要原因是年中追加預算，支出對應增加。

（2）文化旅游體育與傳媒支出64.49萬元，占2.8%，較年初預算數(shù)增加44.67萬元，增長225.4%，主要原因是年中追加預算，支出對應增加。

（3）社會保障與就業(yè)支出500.07萬元，占22%，較年初預算數(shù)增加12.04萬元，增長2.5%，主要原因是年中追加預算，支出對應增加。

（4）衛(wèi)生健康支出47.83萬元，占2.1%，較年初預算數(shù)減少2萬元，下降4%，主要原因是年中調(diào)減預算，支出對應減少。

（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出6.55萬元，占0.3%，較年初預算數(shù)減少2.21萬元，下降25.2%，主要原因是年中調(diào)減預算，支出對應減少。

（6）農(nóng)林水支出1048.47萬元，占46.2%，較年初預算數(shù)增加360.9萬元，增長52.5%，主要原因是年中追加預算，支出對應增加。

（7）住房保障支出55.72萬元，占2.5%，與年初預算數(shù)一致。

（8）災害防治及應急管理支出10萬元，占0.4%，較年初預算數(shù)增加10萬元，增長100%，主要原因是年中追加預算，支出對應增加。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共財政撥款基本支出1294.79萬元。其中：人員經(jīng)費1229.68萬元，較上年決算數(shù)增加2.96萬元，增長0.2%，主要原因是2022年在職人員相對2021年增加，主要用于包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、退休費、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費65.11萬元，較上年決算數(shù)減少88.37萬元，下降57.6%，主要原因是注重節(jié)約，嚴控支出，該支出的才支出，不該支出的一律不支出，踐行過緊日子的運行理念，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水費、電費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。本年收入1.09萬元，較上年決算數(shù)增加1.09萬元，增長100%，主要原因是項目增加，政府性基金預算財政撥款收入增加。本年支出1.09萬元，較上年決算數(shù)增加1.09萬元，增長100%，主要原因是項目增加，政府性基金預算財政撥款支出增加。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年“三公”經(jīng)費支出共計21.39萬元，較年初預算數(shù)減少0.11萬元，下降0.5%，主要原因是預算調(diào)減，支出對應減少。較上年支出數(shù)減少2.96萬元，下降12.2%。主要原因是為深入貫徹中央八項規(guī)定精神，街道嚴格按照“三公”經(jīng)費預算管理，加強源頭控制，堅持減少接待就餐，降低接待費用支出；嚴格公務車輛使用管理，公務用車實行統(tǒng)一管理和調(diào)度。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費支出。

本單位2022年度未發(fā)生公務用車購置費支出。

公務車運行維護費2.5萬元，主要用于公務車加油及維修等。費用支出與年初預算數(shù)持平，主要原因是嚴格按照預算執(zhí)行。較上年支出數(shù)減少0.46萬元，下降15.5%，主要原因是維修費減少。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年因公出國（出境）共計0個組團，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內(nèi)公務接待60批次1520人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費124.26元，車均購置費0萬元，車均維護費2.5萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0萬元，較上年決算數(shù)減少0.2萬元，下降100%，主要原因是會議費用減少，壓減支出。本年度培訓費支出0萬元，較上年決算數(shù)減少0.73萬元，下降100%，主要原因是培訓事項減少，簡化培訓流程，厲行節(jié)儉。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出65.11萬元，主要用于開支公用經(jīng)費，包括辦公費、水費、電費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少88.37萬元，下降57.6%，主要原因是踐行過緊日子的運行理念，注重節(jié)約，嚴控支出。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛。其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度本部門政府采購支出總額125.02萬元，其中：政府采購貨物支出125.02萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額125.02萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額125.02萬元，占政府采購支出總額的100%。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，本部門對59個二級項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評59項，涉及財政撥款項目支出974.42萬元。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效目標自評表

?

?

?

?

2.績效自評報告或案例

無

3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明

從評價情況來看，年度總體目標已完成，社會效益達到預期，群眾滿意度提高，項目完成績效情況良好。

（三）重點績效評價結(jié)果

無

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（四）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（七）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（八）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（九）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

部門決算公開聯(lián)系人：城口縣葛城街道辦事處 ?聯(lián)系方式：023-59222208