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城口縣葛城街道辦事處

2020年度決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)。

1.主要職能是：貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和國家的法律法規(guī)，促進經(jīng)濟社會發(fā)展、加強社會管理和公共服務(wù)、維護社會和諧穩(wěn)定。鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府要適當(dāng)調(diào)整經(jīng)濟管理職能，切實把工作重點轉(zhuǎn)移到對農(nóng)戶和各類經(jīng)濟主體進行示范引導(dǎo)、提供政策服務(wù)以及營造發(fā)展環(huán)境上來。在做好經(jīng)濟工作的同時，努力提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)的社會管理和公共服務(wù)水平。轉(zhuǎn)變社會管理方式，變單純依靠行政手段為綜合利用經(jīng)濟、法律、行政和思想政治工作等手段開展工作。切實轉(zhuǎn)變工作方法，切實做到突出發(fā)展、依法辦事、管理民主、政務(wù)公開、強化服務(wù)。

2.五個方面的基本職能：執(zhí)行政策法規(guī)、推動經(jīng)濟發(fā)展、搞好社會管理、強化公共服務(wù)、維護和諧穩(wěn)定。

（二）單位構(gòu)成。

1.機構(gòu)情況：2020年本單位共有8個下屬機關(guān)，分別為：共產(chǎn)黨機關(guān)1個、政府機關(guān)1個、人大機關(guān)1個、參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位1個(財政所）、財政補助單位4個（分別是：社保所、文化服務(wù)站、獸醫(yī)站、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心）。

2.人員情況，包括當(dāng)年變動情況及原因：根據(jù)2019年12月工資統(tǒng)發(fā)數(shù)據(jù)，本單位在職職工58人，其中：政府機關(guān)在職職工25人、工勤4人，事業(yè)單位在職人員29人。

3.單位構(gòu)成。從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2019年度決算編制無二級預(yù)算單位。

二、決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2020年度收入總計1,896.41萬元，支出總計1,896.41萬元。收支較上年決算數(shù)減少260.69萬元、下降12.1%，主要是政府性基金預(yù)算財政撥款收入減少157.22萬元，人員經(jīng)費、扶貧項目收入減少103.47萬元。

2.收入情況。2020年度收入合計1,896.41萬元，較上年決算數(shù)減少260.69萬元，下降12.1%，主要原因是政府性基金預(yù)算財政撥款收入減少，人員經(jīng)費、扶貧項目收入減少。其中：財政撥款收入1,896.41萬元，占100%。

3.支出情況。2020年度支出合計1,896.41萬元，較上年決算數(shù)減少260.69萬元，下降12.1%，主要原因是人員經(jīng)費、專項資金預(yù)算減少。其中：基本支出1,328.85萬元，占70.1%；項目支出567.56萬元，占29.9%。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計1,896.41萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少260.69萬元，下降12.1%。主要原因是政府性基金預(yù)算財政撥款收入減少，人員經(jīng)費、扶貧項目收入減少。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1,896.41萬元，較上年決算數(shù)減少103.47萬元，下降5.2%。主要原因是本年安排的基本支出（人員經(jīng)費和公用經(jīng)費）和項目支出預(yù)算（財政專項資金預(yù)算）減少。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,896.41萬元，較上年決算數(shù)減少103.47萬元，下降5.2%。主要原因是本年安排的基本支出（人員經(jīng)費和公用經(jīng)費）和項目支出預(yù)算（財政專項資金預(yù)算）減少。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出708.84萬元，占37.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加292.11萬元，增長70.1%，主要原因是年中追加預(yù)算，支出對應(yīng)增加。

（2）文化旅游體育與傳媒支出25.96萬元，占1.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加10.04萬元，增長63.1%，主要原因是年中追加預(yù)算，支出對應(yīng)增加。

（3）社會保障與就業(yè)支出550.83萬元，占29%，較年初預(yù)算數(shù)增加170.86萬元，增長45%，主要原因是年中追加預(yù)算，支出對應(yīng)增加。

（4）衛(wèi)生健康支出61.80萬元，占3.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加10.14萬元，增長19.6%，主要原因是年中追加預(yù)算，支出對應(yīng)增加。

（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出7.80萬元，占0.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加7.80萬元，增長%，主要原因是年中追加預(yù)算，支出對應(yīng)增加。

（6）農(nóng)林水支出439.51萬元，占23.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加242.31萬元，增長122.9%，主要原因是年中追加預(yù)算，支出對應(yīng)增加。

（7）住房保障支出54.39萬元，占2.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.93萬元，增長1.7%，主要原因是年中追加預(yù)算，支出對應(yīng)增加。

（8）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出47.28萬元，占2.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加47.28萬元，增長100%，主要原因是年中追加預(yù)算，支出對應(yīng)增加。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共財政撥款基本支出1,328.85萬元。其中：人員經(jīng)費1,116.93萬元，較上年決算數(shù)增加124.37萬元，增長12.5%，主要原因是2020年年末在職人員相對2019年年末增加，主要用于包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、退休費、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費211.92萬元，較上年決算數(shù)減少50.94萬元，下降19.4%，主要原因是注重節(jié)約，嚴控支出，該支出的才支出，不該支出的一律不支出，踐行過緊日子的運行理念，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出減少；公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入0.00萬元，較上年決算數(shù)減少157.22萬元，下降100%，主要原因是本部門2020年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出情況

2020年“三公”經(jīng)費支出25.29萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.71萬元，下降6.3%，比2019年增加0.32萬元，增長1.3%。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2019年比無變化；公務(wù)接待費22.16萬元，比2019年減少0.04萬元，下降0.2%，；公務(wù)用車運行維護費3.13萬元，比2019年增加0.36萬元，增長13%；公務(wù)用車購置費0萬元，與2019年比無變化；主要原因是為深入貫徹中央八項規(guī)定精神，街道嚴格按照“三公”經(jīng)費預(yù)算管理，加強源頭控制，堅持減少接待就餐，降低接待費用支出；嚴格公務(wù)車輛使用管理，公務(wù)用車實行統(tǒng)一管理和調(diào)度。

（二）“三公”經(jīng)費實物量情況

2020年因公出國（出境）共計0個組團，0人；公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待277次共2770人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年本單位人均接待費80.01元，車均購置費0.00萬元，車均維護費3.13萬元。

四、其他需要說明的事項

1.機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2020年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出211.90萬元，比2019年度決算數(shù)據(jù)增加9.04萬元，增長4.5%，主要原因是日常維護、電費增加。機關(guān)運動經(jīng)費主要用于保障行政單位運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

本年度會議費支出0.20萬元，較上年決算數(shù)減少1.37萬元，下降87.3%，主要原因是會議次數(shù)減少，支出減少。本年度培訓(xùn)費支出0.75萬元，較上年決算數(shù)減少1.27萬元，下降62.9%，主要原因是培訓(xùn)次數(shù)減少，支出減少。

2.國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛1輛。其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

3.政府采購支出情況說明。

2020年度本單位政府采購支出總額727.27萬元，其中：政府采購貨物支出282.14萬元、政府采購工程支出445.12萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額727.27萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額246.31萬元，占政府采購支出總額的33.9%。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門2020年對3個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評3項，涉及資金158.3萬元；從評價情況來看，開展自評的3個項目均為扶貧項目，項目嚴格按照計劃文件和資金文件實施，款項按行業(yè)主管部門的要求和涉農(nóng)資金管理的規(guī)定支付，辦理年終決算時，所有項目的支出進度均在92.00%以上，結(jié)轉(zhuǎn)部分已退回縣財政，助農(nóng)增收方面發(fā)揮了良好的社會效益。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效目標自評表

本部門2020年對3個項目開展了績效自評，現(xiàn)選擇其中一個項目葛城街道2020年特殊困難群體“兩不愁三保障”項目進行績效目標自評綜述：對全街道范圍內(nèi)已經(jīng)申報且符合條件的困難群體，按標準全部兌付到位，2020年累計兌付10萬元。項目全年預(yù)算數(shù)為10萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元，完成預(yù)算的100.00%；主要產(chǎn)出和效果：一是解決了困難群體的生活困難，增加了困難群體戰(zhàn)勝困難的信心；二是提升了群眾的滿意度；三是增進了干群關(guān)系；四是為進一步鞏固脫貧成效打下了堅實基礎(chǔ)；發(fā)現(xiàn)的問題及原因：個別特殊困難群眾的等、靠、要思想嚴重，其原因是自身發(fā)展動力不足，懶惰情緒滋生，沒有發(fā)揮干事致富的主觀能動性；下一步改進措施：扶貧先扶志，引導(dǎo)其擯棄等、靠、要的思想，增強致富創(chuàng)業(yè)的主觀能動性，同時，扶貧干部要積極宣傳政策，踐行黨的宗旨意識，實現(xiàn)好、維護好、發(fā)展好人民群眾的根本利益。

部門整體績效自評表

一級／二級項目績效自評表

2.績效自評報告或案例

無

??（三）重點績效評價結(jié)果

無

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（七）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（八）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

七、決算公開聯(lián)系方式

部門預(yù)算公開聯(lián)系人：李生英 聯(lián)系方式：023-59222208

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