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復(fù)興街道2024年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況與

2025年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告

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各位代表：

受復(fù)興街道辦事處委托，現(xiàn)將復(fù)興街道2024年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2025年財(cái)政預(yù)算草案報(bào)告提請(qǐng)大會(huì)審議，并請(qǐng)各位列席代表提出意見(jiàn)。

一、2024年預(yù)算執(zhí)行情況

（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

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1. ?????? 收入預(yù)算預(yù)算情況。

2024年度單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3061.28萬(wàn)元。

2024年街道非稅收入累計(jì)完成32.57萬(wàn)元，其中：城市建設(shè)配套費(fèi)指導(dǎo)計(jì)劃數(shù)15萬(wàn)元，完成17.1萬(wàn)元，超額完成任務(wù)。垃圾處置費(fèi)完成7.8萬(wàn)元，完成年度縣政府下達(dá)收入指導(dǎo)數(shù)的100%。2024年街道稅收收入1488.73萬(wàn)元，其中企業(yè)增值稅1342.84萬(wàn)元，企業(yè)所得稅97.92萬(wàn)元，城市維護(hù)建設(shè)稅47.57萬(wàn)元。

2.支出預(yù)算執(zhí)行情況。一般公共預(yù)算支出完成3061.28萬(wàn)元，基本支出1140.2萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1933.17萬(wàn)元。

一般公共預(yù)算支出按分功能科目分類執(zhí)行情況如下：

——一般公共服務(wù)支出679.22萬(wàn)元。主要用于：保障街道辦公費(fèi)、水電費(fèi)等基本運(yùn)行支出；兌現(xiàn)干部職工基本工資，全額保障街道財(cái)政供養(yǎng)人員津補(bǔ)貼、績(jī)效考核獎(jiǎng)發(fā)放等。

——文化體育與傳媒支出45.64萬(wàn)元。主要用于：保障復(fù)興街道新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心基本支出，用于財(cái)政供養(yǎng)人員工資福利支出。

——社會(huì)保障和就業(yè)支出516.64萬(wàn)元。主要村社區(qū)干部及網(wǎng)格員社保及社區(qū)公用支出及行政事業(yè)退休人員退休費(fèi)及其他生活補(bǔ)助，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金繳費(fèi)支出；人員死亡撫恤。

——衛(wèi)生健康支出54.01萬(wàn)元。主要用于街道行政事業(yè)單位職工基本醫(yī)療、大病醫(yī)療、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)等醫(yī)療保障繳費(fèi)。

——節(jié)能環(huán)保支出9.5萬(wàn)元。主要用于農(nóng)村環(huán)境綜合改造整治。

——城鄉(xiāng)社區(qū)支出2.25萬(wàn)元。主要用于：環(huán)境整治、市政維護(hù)。

——農(nóng)林水支出1591.58萬(wàn)元。主要用于：轄區(qū)類產(chǎn)業(yè)到戶補(bǔ)助，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，復(fù)興街道產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心人員待遇發(fā)放，村干部待遇發(fā)放及村辦公費(fèi)服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)等。

——商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出42萬(wàn)元。主要用于復(fù)興街道太和場(chǎng)公益農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)建設(shè)。

——住房保障支出67.67萬(wàn)元。主要用于：用于保障街道干部職工按法定比例繳納住房公積金。

——災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出52.77萬(wàn)元。主要用于：自然災(zāi)害救助，洪澇救災(zāi)應(yīng)急搶險(xiǎn)

（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

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1.收入預(yù)算執(zhí)行情況。政府性基金預(yù)算收入12.09萬(wàn)元。

2.支出預(yù)算執(zhí)行情況。政府性基金預(yù)算財(cái)政支出12.09萬(wàn)元。

基金預(yù)算按支出功能科目分類執(zhí)行情況如下：

——城鄉(xiāng)社區(qū)支出9.09萬(wàn)元；主要用于公路養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目。

——其他支出3萬(wàn)元。主要用于復(fù)興街道觀音堂體育公園維護(hù)經(jīng)費(fèi)。

從2024年我單位財(cái)政收支執(zhí)行情況看，街道財(cái)政全面貫徹縣委、縣政府的決策部署，認(rèn)真落實(shí)，全面落實(shí)街道黨工委決策部署和人大街道工委決議，扎實(shí)有效推進(jìn)各項(xiàng)財(cái)政工作，有力有效地服務(wù)于全街道經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。主要集中體現(xiàn)在以下4個(gè)方面：

1.加強(qiáng)收入征管，為完成全年任務(wù)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

積極應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力，按照“穩(wěn)中求進(jìn)”的總體思路，爭(zhēng)取上級(jí)投入，統(tǒng)籌本級(jí)支出，加大財(cái)政投資，穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。一是加強(qiáng)財(cái)稅收入組織的預(yù)測(cè)和分析。強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析，全面收集轄區(qū)內(nèi)基本建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)，及時(shí)了解影響收入增減的各種因素，會(huì)同稅務(wù)部門共同研究相應(yīng)措施。加強(qiáng)收入征管，增強(qiáng)組織收入的預(yù)見(jiàn)性和針對(duì)性，掌握主動(dòng)權(quán)。二是強(qiáng)化重點(diǎn)稅源監(jiān)管。結(jié)合街道實(shí)際，協(xié)助稅務(wù)部門抓好重大基建項(xiàng)目等重點(diǎn)稅源監(jiān)管工作，完善征管措施，堵塞征管漏洞，嚴(yán)格依法征收，確保應(yīng)收盡收。三是多渠道挖掘增收潛力。在保障資金安全的前提下，加快項(xiàng)目資金調(diào)度。督促相關(guān)單位加快財(cái)政支出報(bào)賬進(jìn)度，確保項(xiàng)目資金盡快發(fā)揮效益，促進(jìn)財(cái)政收入入庫(kù)。堅(jiān)持“抓大、穩(wěn)中、盯小”并重的收入征管措施，在加大稅收征管的同時(shí)，加強(qiáng)城市建設(shè)配套費(fèi)、垃圾處置費(fèi)、罰沒(méi)收入等非稅收入管理，拓寬財(cái)政收入渠道。財(cái)政收入總體完成進(jìn)度較好，為完成全年任務(wù)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

2.提高保障供給能力，確保街道正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

貫徹執(zhí)行中央?yún)栃泄?jié)約規(guī)定，嚴(yán)格落實(shí)“三公”經(jīng)費(fèi)和財(cái)政供養(yǎng)人員只減不增，控制一般性開(kāi)支，停止新建政府性樓堂館所等規(guī)定，在壓縮節(jié)慶、論壇、會(huì)議等一般性開(kāi)支的同時(shí)，始終堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀，調(diào)整優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌兼顧，有保有壓，全力保障街道行政事業(yè)單位基本運(yùn)行和剛性支出需求，兌現(xiàn)社會(huì)保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生政策。

3.加強(qiáng)預(yù)算管理，打造陽(yáng)光財(cái)政。

建立健全財(cái)政預(yù)算管理規(guī)章制度和預(yù)算管理與績(jī)效管理相結(jié)合、預(yù)算編制與預(yù)算執(zhí)行相結(jié)合的運(yùn)行機(jī)制，規(guī)范工作流程，實(shí)現(xiàn)財(cái)政事前、事中、事后的全過(guò)程監(jiān)督。一是進(jìn)一步深化部門預(yù)算改革。細(xì)化預(yù)算項(xiàng)目及內(nèi)容，保障預(yù)算的準(zhǔn)確性和完整性；二是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算追加制度，全面加強(qiáng)預(yù)算的執(zhí)行監(jiān)管，強(qiáng)化預(yù)算約束；三是加大對(duì)所有財(cái)政性資金就地就近監(jiān)管，對(duì)財(cái)政資金的流動(dòng)情況按項(xiàng)目建立臺(tái)賬，將所有涉及補(bǔ)貼類資金納入“一卡通”管理平臺(tái)，對(duì)項(xiàng)目類資金通過(guò)財(cái)政投資評(píng)審實(shí)行全過(guò)程動(dòng)態(tài)監(jiān)管。四是加強(qiáng)財(cái)政投資預(yù)算評(píng)審工作。強(qiáng)化基本建設(shè)項(xiàng)目管理，組織力量按規(guī)范程序辦理政府投資項(xiàng)目預(yù)（決）算評(píng)審和批復(fù)工作，有力地促進(jìn)了財(cái)政投資效益的發(fā)揮。五是持續(xù)推進(jìn)政府采購(gòu)、政府購(gòu)買公共服務(wù)等改革。通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算管理，財(cái)政運(yùn)行的科學(xué)性、規(guī)范性進(jìn)一步增強(qiáng)，有力推動(dòng)了街道經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。

各位代表！一年來(lái)，街道財(cái)政工作取得了長(zhǎng)足發(fā)展，但工作中也還存在許多差距和不足，新常態(tài)下財(cái)政改革與發(fā)展，還面臨新的挑戰(zhàn)：一是街道財(cái)力總量較小，公共服務(wù)需求和民生改善任務(wù)繁重，財(cái)政支出剛性增長(zhǎng)加快，收支矛盾更加突出。二是財(cái)政收入增長(zhǎng)基礎(chǔ)脆弱，缺乏能夠支撐財(cái)政收入穩(wěn)定快速增長(zhǎng)的新財(cái)源，稅收收入內(nèi)生動(dòng)力不足。對(duì)上述問(wèn)題，要采取有效措施，著力深化改革，優(yōu)化支出和經(jīng)濟(jì)發(fā)展結(jié)構(gòu)，加大工作力度，積極探索解決辦法促進(jìn)財(cái)政狀況更好地運(yùn)轉(zhuǎn)。

二、2025年預(yù)算（草案）

2025年街道財(cái)政預(yù)算安排的總體要求是：按照上級(jí)關(guān)于“深化財(cái)稅體制改革、建立現(xiàn)代財(cái)政制度”的要求，堅(jiān)持“統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)、有保有壓、收支平衡、講求績(jī)效”的預(yù)算編制原則，嚴(yán)格執(zhí)行“厲行勤儉節(jié)約、反對(duì)鋪張浪費(fèi)”的政策規(guī)定，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，硬化預(yù)算約束，加強(qiáng)績(jī)效管理，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，促進(jìn)全街道經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。

(一)一般公共預(yù)算

1.一般公共預(yù)算收入

全街道一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)1755.73萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算支出

按照收支平衡原則，安排2025年一般公共預(yù)算支出1755.73萬(wàn)元（該預(yù)算為年初預(yù)算），調(diào)整預(yù)算以財(cái)政局適時(shí)的資金文件為準(zhǔn)。

一般公共預(yù)算按支出功能分類情況如下：

——一般公共服務(wù)支出719.64萬(wàn)元；

——文化體育支出50.61萬(wàn)元；

——社會(huì)保障和就業(yè)支出368.68萬(wàn)元；

——衛(wèi)生健康支出57.07萬(wàn)元；

——農(nóng)林水支出488.5萬(wàn)元；

——住房保障支出71.23萬(wàn)元。

2025年，街道沒(méi)有編制政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算和社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算，因此，在大會(huì)不報(bào)告預(yù)算收支情況。

（二）完成2025年財(cái)政預(yù)算收支任務(wù)的工作措施

1.加強(qiáng)財(cái)政收入征管，促進(jìn)財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)

密切關(guān)注國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和財(cái)稅政策動(dòng)向，關(guān)注重點(diǎn)財(cái)源變化趨勢(shì)，妥善處理結(jié)構(gòu)性減稅對(duì)財(cái)政增收的影響。加強(qiáng)分析和預(yù)測(cè)工作，增強(qiáng)組織財(cái)政收入的主動(dòng)性和預(yù)見(jiàn)性。健全完善協(xié)稅護(hù)稅和信息共享機(jī)制，堅(jiān)持依法治稅，確保應(yīng)收盡收，努力提升財(cái)政收入質(zhì)量，確保財(cái)政收入的全面完成。

2.加強(qiáng)民生投入

按照“堅(jiān)持底線、突出重點(diǎn)”的工作思路，街道將繼續(xù)壓縮一般性支出，切實(shí)改善民生，將政策支持和財(cái)力保障的重點(diǎn)向民生領(lǐng)域傾斜，保證各項(xiàng)資金落實(shí)到位；提高困難群眾生活保障水平；落實(shí)積極就業(yè)政策，支持開(kāi)展城街道勞動(dòng)力就業(yè)培訓(xùn)；推進(jìn)農(nóng)村危舊房改造建設(shè)，努力改善居民的住房條件；加大財(cái)政投入、整合扶貧資金，落實(shí)各項(xiàng)財(cái)政惠農(nóng)補(bǔ)貼政策；支持農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)等切實(shí)改善農(nóng)村生產(chǎn)生活環(huán)境。

3.推進(jìn)預(yù)算管理制度改革，提高依法理財(cái)水平。

認(rèn)真貫徹落實(shí)新《預(yù)算法》，強(qiáng)化年度預(yù)算的約束，增強(qiáng)預(yù)算的前瞻性和可持續(xù)性。加大各類預(yù)算統(tǒng)籌力度，加強(qiáng)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余管理，對(duì)兩年以上結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金、年度執(zhí)行中支出進(jìn)度較慢和規(guī)定時(shí)間內(nèi)不能實(shí)現(xiàn)支出的項(xiàng)目，相應(yīng)調(diào)減預(yù)算。開(kāi)展部門撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、財(cái)政往來(lái)款項(xiàng)、債權(quán)債務(wù)和國(guó)有資產(chǎn)專項(xiàng)清理工作，盤活財(cái)政存量資金、資源。進(jìn)一步加大項(xiàng)目資金使用管理，規(guī)范基本建設(shè)程序，健全政府投資項(xiàng)目預(yù)（決）算評(píng)審和批復(fù)制度。深化政府采購(gòu)改革，推動(dòng)政府采購(gòu)工作規(guī)范化、制度化和法制化 。加大財(cái)政監(jiān)督力度。加強(qiáng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律監(jiān)督檢查，對(duì)財(cái)政性資金運(yùn)行實(shí)行全過(guò)程監(jiān)督，確保各項(xiàng)財(cái)政政策落到實(shí)處，切實(shí)提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量。

4. 全力以赴保障“三保”和重點(diǎn)支出需求。

堅(jiān)持“履行‘三保’支出責(zé)任是基層財(cái)政運(yùn)行的底線，也是公共財(cái)政的基本要求，必須放在第一位”的底線工作思維。落實(shí)好財(cái)政預(yù)算編制工作，堅(jiān)持量入為出、收支平衡的原則，規(guī)范預(yù)算支出管理，堅(jiān)持先有預(yù)算后有支出，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行約束。

各位代表！新一年的財(cái)政工作任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。我們將在街道黨工委、辦事處的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在人大街道工委的依法監(jiān)督下，在社會(huì)各界的大力支持下，齊心協(xié)力，奮發(fā)進(jìn)取，創(chuàng)新工作，圓滿完成全年任務(wù)。

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