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城口縣巴山鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心

2025年部門預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

巴山鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心是巴山鎮(zhèn)人民政府所屬公益一類事業(yè)單位。其主要職能職責(zé)有：負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)規(guī)劃、建設(shè)和實(shí)施的具體事務(wù)性工作。承擔(dān)生態(tài)環(huán)境宣傳教育、污染防治、水資源節(jié)約保護(hù)、環(huán)境整治等相關(guān)事務(wù)性工作。負(fù)責(zé)市政公用、市容環(huán)衛(wèi)的事務(wù)性工作。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)42.87萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款42.87萬元。收入較2024年增加29.50萬元，主要是基本支出預(yù)算增加29.50萬元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)42.87萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算34.82萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算4.94萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算1.43萬元，住房保障支出預(yù)算1.67萬元。支出預(yù)算較2024年增加29.50萬元，主要是基本支出預(yù)算增加29.50萬元。

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三、部門預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入42.87萬元，收入預(yù)算較2024年增加29.50萬元，基本支出預(yù)算增加16.90萬元。主要原因是在職人員增加，待遇相應(yīng)增加。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.31萬元，與2024年相比增加0.31萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與2024年相比無變動(dòng)；公務(wù)接待費(fèi)0.31萬元，與2024年相比增加0.31萬元，主要原因是2024年年初預(yù)算納入巴山鎮(zhèn)人民政府預(yù)算，村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心未單獨(dú)預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與2024年相比無變動(dòng)；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2024年相比無變動(dòng)。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)4.89萬元，比上年增加4.89萬元，主要原因?yàn)?/span>2024年年初預(yù)算納入巴山鎮(zhèn)人民政府預(yù)算，村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心未單獨(dú)預(yù)算。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算 0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年未單獨(dú)預(yù)算項(xiàng)目。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

????（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人：巴山鎮(zhèn)人民政府

聯(lián)系方式：023-59280550

（此件公開發(fā)布）