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城口縣巴山鎮(zhèn)人民政府

2025年部門預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

城口縣巴山鎮(zhèn)人民政府是城口縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)下的一個行政部門。其主要職能職責(zé)有：（1）堅(jiān)決貫徹黨的路線、方針和政策，執(zhí)行上級行政機(jī)關(guān)及同級黨委的決定和鎮(zhèn)人代會決議，并報告執(zhí)行預(yù)決算情況。（2）負(fù)責(zé)制定本鎮(zhèn)政府年度工作計(jì)劃、工作總結(jié)，領(lǐng)導(dǎo)小組及分工安排和各項(xiàng)政府運(yùn)行制度。（3）加強(qiáng)鎮(zhèn)級財(cái)政的監(jiān)督和管理。按計(jì)劃組織本級財(cái)政收入和地方稅的征收，編制并執(zhí)行財(cái)政預(yù)決算。（4）履職抓好本鎮(zhèn)黨建工作、各級組織換屆工作、群團(tuán)工作、精神文明建設(shè)工作、新聞宣傳工作、民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生等上級機(jī)關(guān)交辦的任務(wù)。（5）教育和管理職能。抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，樹立社會主義新風(fēng)尚，抓好領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)和村委會班子建設(shè)。（6）維穩(wěn)監(jiān)督職能。加強(qiáng)綜合治理，維護(hù)社會穩(wěn)定，妥善處理突發(fā)性事件，調(diào)節(jié)和處理好各種利益矛盾和糾紛。（7）統(tǒng)籌指導(dǎo)和協(xié)助村委會、社區(qū)及片屬單位工作，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（二）單位構(gòu)成

城口縣巴山鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)數(shù)5個。即基層治理綜合指揮室、黨的建設(shè)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民生服務(wù)辦公室、平安法治辦公室。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)1051.50萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1051.50萬元。收入較2024年增加17.84萬元，主要是基本支出預(yù)算增加95.47萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算減少77.63萬元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)1051.50萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算459.13萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算134.22萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算26.01萬元，節(jié)能環(huán)保支出預(yù)算10.00萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算40.00萬元，農(nóng)林水支出預(yù)算347.85萬元，住房保障支出預(yù)算34.29萬元。支出預(yù)算較2024年增加17.84萬元，主要是基本支出預(yù)算增加95.47萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算減少77.63萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1051.50萬元，收入預(yù)算較2024年增加17.84萬元，基本支出預(yù)算增加95.47萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算減少77.63萬元。主要原因是在職人員增加，待遇相應(yīng)增加，年初預(yù)算節(jié)能環(huán)保支出預(yù)算減少導(dǎo)致項(xiàng)目預(yù)算減少。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算7.68萬元，與2024年相比減少0.02萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與2024年相比無變動；公務(wù)接待費(fèi)1.99萬元，與2024年相比減少0.01萬元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.69萬元，與2024年相比減少0.01萬元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2024年相比無變動。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)57.05萬元，比上年增加16.30萬元，主要原因?yàn)?/span>2024年新招錄和調(diào)進(jìn)職工，導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)增加。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額6.45萬元：政府采購貨物預(yù)算6.45萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購6.45萬元：政府采購貨物預(yù)算6.45萬元。

3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款391.78萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

????（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人：巴山鎮(zhèn)人民政府

聯(lián)系方式：023-59280550

（此件公開發(fā)布）