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城口縣巴山鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

城口縣巴山鎮(zhèn)人民政府是城口縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)下的一個行政部門。其主要職能職責(zé)有：（1）堅決貫徹黨的路線、方針和政策，執(zhí)行上級行政機關(guān)及同級黨委的決定和鎮(zhèn)人代會決議，并報告執(zhí)行預(yù)決算情況。（2）負責(zé)制定本鎮(zhèn)政府年度工作計劃、工作總結(jié)，領(lǐng)導(dǎo)小組及分工安排和各項政府運行制度。（3）加強鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理。按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，編制并執(zhí)行財政預(yù)決算。（4）履職抓好本鎮(zhèn)黨建工作、各級組織換屆工作、群團工作、精神文明建設(shè)工作、新聞宣傳工作、民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生等上級機關(guān)交辦的任務(wù)。（5）教育和管理職能。抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，樹立社會主義新風(fēng)尚，抓好領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)和村委會班子建設(shè)。（6）維穩(wěn)監(jiān)督職能。加強綜合治理，維護社會穩(wěn)定，妥善處理突發(fā)性事件，調(diào)節(jié)和處理好各種利益矛盾和糾紛。（7）統(tǒng)籌指導(dǎo)和協(xié)助村委會、社區(qū)及片屬單位工作，促進農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展。

（二）單位構(gòu)成

城口縣巴山鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)機構(gòu)數(shù)8個。即黨政辦公室、黨群辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、財政辦公室、民政和社會事務(wù)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、平安建設(shè)辦公室（應(yīng)急管理辦公室）、扶貧工作辦公室。下屬事業(yè)單位有農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊（綜合行政執(zhí)法辦公室）。無二級預(yù)算單位。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)1318.52萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1318.52萬元。收入較2023年減少682.57萬元，主要是基本支出預(yù)算減少110.23萬元，項目支出預(yù)算減少572.34萬元。

分單位預(yù)算明細表

單位：萬元

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（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)1318.52萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算443.37萬元，文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算19.81萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算226.83萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算40.13萬元，節(jié)能環(huán)保支出預(yù)算90.00萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算40.00萬元，農(nóng)林水支出預(yù)算407.84萬元，住房保障支出預(yù)算50.54萬元。支出預(yù)算較2023年減少682.57萬元，主要是基本支出預(yù)算減少110.23萬元，項目支出預(yù)算減少572.34萬元。

分單位預(yù)算明細表

單位：萬元

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三、部門預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入1318.52萬元，收入預(yù)算較2023年減少682.57萬元，基本支出預(yù)算減少110.23萬元，項目支出預(yù)算減少572.34萬元。主要原因是農(nóng)林水支出經(jīng)費撥款減少。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算10.5萬元，與2023年相比無變動。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2023年相比無變動；公務(wù)接待費4.80萬元，與2023年相比無變動；公務(wù)用車運行維護費5.70萬元，與2023年相比無變動；公務(wù)用車購置費0萬元，與2023年相比無變動。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費44.72萬元，比上年減少2.62萬元，主要原因為嚴格控制標準，厲行節(jié)約。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元。

3、績效目標設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款469.41萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

????（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人：巴山鎮(zhèn)人民政府

聯(lián)系方式：023-59280550

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