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城口縣巴山鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

城口縣巴山鎮(zhèn)人民政府是城口縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)下的一個(gè)行政部門。其主要職能職責(zé)有：（1）堅(jiān)決貫徹黨的路線、方針和政策，執(zhí)行上級(jí)行政機(jī)關(guān)及同級(jí)黨委的決定和鎮(zhèn)人代會(huì)決議，并報(bào)告執(zhí)行預(yù)決算情況。（2）負(fù)責(zé)制定本鎮(zhèn)政府年度工作計(jì)劃、工作總結(jié)，領(lǐng)導(dǎo)小組及分工安排和各項(xiàng)政府運(yùn)行制度。（3）加強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理。按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，編制并執(zhí)行財(cái)政預(yù)決算。（4）履職抓好本鎮(zhèn)黨建工作、各級(jí)組織換屆工作、群團(tuán)工作、精神文明建設(shè)工作、新聞宣傳工作、民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生等上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的任務(wù)。（5）教育和管理職能。抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚，抓好領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)和村委會(huì)班子建設(shè)。（6）維穩(wěn)監(jiān)督職能。加強(qiáng)綜合治理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，妥善處理突發(fā)性事件，調(diào)節(jié)和處理好各種利益矛盾和糾紛。（7）統(tǒng)籌指導(dǎo)和協(xié)助村委會(huì)、社區(qū)及片屬單位工作，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（二）單位構(gòu)成

城口縣巴山鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)數(shù)8個(gè)。即黨政辦公室、黨群辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、財(cái)政辦公室、民政和社會(huì)事務(wù)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、平安建設(shè)辦公室（應(yīng)急管理辦公室）、鄉(xiāng)村振興工作辦公室。下屬事業(yè)單位有農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)（綜合行政執(zhí)法辦公室）。無二級(jí)預(yù)算單位。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)2043.47萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款2001.09萬元，政府性基金預(yù)算撥款萬元42.38萬元。收入較2022年增加364.39萬元，收入較2022年增加364.39萬元，主要是基本支出預(yù)算增加493.87萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算減少129.48 萬元。

（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)2043.47萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算500.81萬元，文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算15.87萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算222.65萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算35.07萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算82.38萬元，農(nóng)林水支出預(yù)算1130.85萬元，住房保障支出預(yù)算50.84萬元，交通運(yùn)輸支出預(yù)算5.00萬元。支出預(yù)算較2022年增加364.39萬元，主要是基本支出預(yù)算增加493.87萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算減少129.48 萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2001.09萬元，收入預(yù)算較2022年增加322.01萬元，基本支出預(yù)算增加493.87萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算減少171.86萬元。主要原因是2023年清算2021-2022年人員待遇后下達(dá)人員經(jīng)費(fèi)。

2023年政府性基金預(yù)算收入42.38萬元，比上年度增加42.3萬元，主要原因是下達(dá)公路養(yǎng)護(hù)資金項(xiàng)目42.38萬元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算10.5萬元，比2022年增加3.75萬元，主要原因是剛性支出增加。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比2022年相比無變動(dòng)；公務(wù)接待費(fèi)4.80萬元，比2022年增加3.05萬元，主要原因是本年度伙食團(tuán)部分費(fèi)用納入公務(wù)接待費(fèi)用中；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.70萬元，比2022年增加0.7萬元，主要原因是公車?yán)匣瘒?yán)重，需要維修；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比2022年相比無變動(dòng)。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)47.34萬元，比上年減少9.33萬元，主要原因?yàn)閲?yán)格控制標(biāo)準(zhǔn)，厲行節(jié)約。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額1.47萬元：政府采購貨物預(yù)算1.47萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元。

3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款2043.47萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人：巴山鎮(zhèn)人民政府

聯(lián)系方式：023-59280550