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城口縣巴山鎮(zhèn)人民政府2022年部門預算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

城口縣巴山鎮(zhèn)人民政府是城口縣委、縣政府領導下的一個行政部門。其主要職能職責有：（1）堅決貫徹黨的路線、方針和政策，執(zhí)行上級行政機關及同級黨委的決定和鎮(zhèn)人代會決議，并報告執(zhí)行預決算情況。（2）負責制定本鎮(zhèn)政府年度工作計劃、工作總結，領導小組及分工安排和各項政府運行制度。（3）加強鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理。按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，編制并執(zhí)行財政預決算。（4）履職抓好本鎮(zhèn)黨建工作、各級組織換屆工作、群團工作、精神文明建設工作、新聞宣傳工作、民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生等上級機關交辦的任務。（5）教育和管理職能。抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，樹立社會主義新風尚，抓好領導班子建設和村委會班子建設。（6）維穩(wěn)監(jiān)督職能。加強綜合治理，維護社會穩(wěn)定，妥善處理突發(fā)性事件，調節(jié)和處理好各種利益矛盾和糾紛。（7）統(tǒng)籌指導和協助村委會、社區(qū)及片屬單位工作，促進農村經濟發(fā)展。

（二）單位構成

城口縣巴山鎮(zhèn)人民政府內設機構數8個。即黨政辦公室、黨群辦公室、經濟發(fā)展辦公室、財政辦公室、民政和社會事務辦公室、規(guī)劃建設管理環(huán)保辦公室、平安建設辦公室（應急管理辦公室）、扶貧工作辦公室。下屬事業(yè)單位有農業(yè)服務中心、文化服務中心、勞動就業(yè)和社會保障服務所、退役軍人服務站、綜合行政執(zhí)法大隊（綜合行政執(zhí)法辦公室）。無二級預算單位。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2022年年初預算數1679.08萬元，其中：一般公共預算撥款1679.08萬元。收入較2021年增加839.55萬元，主要是一般公共服務支出增加14.56萬元，農林水支出增加630.22萬元，社會保障和就業(yè)支出增加196.45萬元，衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出有所降低。

（二）支出預算：2022年年初預算數1679.08萬元，其中：一般公共服務支出預算272.79萬元，文化旅游體育與傳媒支出預算7.59萬元，社會保障和就業(yè)支出預算282.35萬元，衛(wèi)生健康支出預算26.66萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預算23.80萬元，農林水支出預算1014.83萬元，交通運輸支出預算20.00萬元，住房保障支出預算31.06萬元。支出預算較2021年增加839.55萬元，主要是基本支出預算減少11.50萬元，項目支出預算增加851.05萬元。

三、部門預算情況說明

2022年一般公共預算財政撥款收入1679.08萬元，收入預算較2021年增加增加839.55萬元，主要是基本支出預算減少11.50萬元，項目支出預算增加851.05萬元。。主要原因是新增的項目，例如激勵性轉移支付和返還性轉移支付項目、基本運轉獎補轉移支付、2022年第一批財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金項目等項目，主要用于轉移性支付、基本運轉、推進鄉(xiāng)村振興等工作。

2022年無政府性基金預算收入，2021年無政府性基金預算收入。

四、“三公”經費情況說明

2022年“三公”經費預算6.75萬元，比2021年減少6.90萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2021年相比無變動；公務接待費1.75萬元，比2021年減少6.90萬元，主要原因是例行中央八項規(guī)定節(jié)儉開支；公務用車運行維護費5.00萬元，比2021年相比無變動；公務用車購置費0萬元，比2021年相比無變動。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費。2022年一般公共預算財政撥款運行經費?? 56.67萬元，比上年減少17.29萬元，主要原因為嚴格控制標準，厲行節(jié)約。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額4.20萬元：政府采購貨物預算4.20萬元；其中一般公共預算撥款政府采購4.20萬元：政府采購貨物預算4.20萬元。

3、績效目標設置情況。2022年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款1192.60萬元。

4、國有資產占有使用情況。截止2021年12月，所屬各預算單位共有車輛2輛，其中一般公務用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛。2022年一般公共預算安排購置車輛0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

????（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

部門預算公開聯系人：巴山鎮(zhèn)人民政府聯系方式：59280550