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[ 索引號 ] 11500229750082850H/2021-00017 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 城口縣巴山鎮(zhèn)人民政府
[ 成文日期 ] 2021-03-30 [ 發(fā)布日期 ] 2021-03-30

城口縣巴山鎮(zhèn)人民政府2021年度預(yù)算公開

城口縣巴山鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算

情況說明


????一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。城口縣巴山鎮(zhèn)人民政府是城口縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)下的一個行政部門，負(fù)責(zé)全面規(guī)劃和組織實(shí)施我轄區(qū)各項(xiàng)行政事業(yè)的發(fā)展。巴山鎮(zhèn)人民政府作為一級基層獨(dú)立核算的全額撥款預(yù)算單位，它具有領(lǐng)導(dǎo)、管理、執(zhí)行、決策、協(xié)調(diào)、服務(wù)等職能，肩負(fù)著黨在農(nóng)村的方針政策和組織、推動各項(xiàng)工作的任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成。城口縣巴山鎮(zhèn)人民政府設(shè)有機(jī)構(gòu)數(shù)7個。即黨委、政府、人大、財政所、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化站、社保所7個機(jī)構(gòu)。

????二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)839.53萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款839.53萬元，收入較去年增加9.84萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加9.84萬元。

（二）支出預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)839.53萬元，其中：一般公共服務(wù)258.23萬元，文化旅游體育與傳媒7.19萬元，社會保障和就業(yè)85.9萬元，衛(wèi)生健康31.55萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)40萬元，農(nóng)林水364.61萬元，交通運(yùn)輸20萬元，住房保障32.05萬元。支出較去年增加9.84萬元，主要是基本支出增加9.84萬元。

????三、部門預(yù)算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財政撥款收入839.53萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出839.53萬元，比2020年增加9.84萬元。其中：基本支出497.98萬元，比2020年減少61.38萬元，主要原因是人員的增減變動，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出341.55萬元，比2020年增加71.22萬元，主要原因是村社區(qū)干部報酬的調(diào)標(biāo)以及新增的項(xiàng)目，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、水上交通運(yùn)輸、村社干部報酬等重點(diǎn)工作。

2021年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

????四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算13.65萬元，比2020年或減少1.35萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元；公務(wù)接待費(fèi)8.65萬元，比2020減少1.35萬元，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及縣委縣政府關(guān)于“過緊日子”的精神，厲行節(jié)約；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元，比2020年減少0萬元；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。

???五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

????1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2021年一般公共預(yù)算財政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)73.96萬元，比上年減少3.73萬元，主要原因?yàn)閲?yán)格控制標(biāo)準(zhǔn)，厲行節(jié)約。主要用于辦公費(fèi)、維修費(fèi)、郵電費(fèi)、電費(fèi)、工會、福利費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額22.39萬元：政府采購貨物預(yù)算22.39萬；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購22.39萬元：政府采購貨物預(yù)算22.39萬元。

3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2021年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款320.01萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2020年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛。2021年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。

????六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

七、預(yù)算公開聯(lián)系方式。

巴山鎮(zhèn)財政所，電話：023-59280550







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