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城口縣巴山鎮(zhèn)2023年財(cái)政決算報(bào)告

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。城口縣巴山鎮(zhèn)人民政府是城口縣縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)下的一個(gè)行政部門。其主要職能職責(zé)有：（1）堅(jiān)決貫徹黨的路線、方針和政策，執(zhí)行上級(jí)行政機(jī)關(guān)及同級(jí)黨委的決定和鎮(zhèn)人代會(huì)決議，并報(bào)告執(zhí)行預(yù)決算情況。（2）負(fù)責(zé)制定本鎮(zhèn)政府年度工作計(jì)劃、工作總結(jié)，領(lǐng)導(dǎo)小組及分工安排和各項(xiàng)政府運(yùn)行制度。（3）加強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理。按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，編制并執(zhí)行財(cái)政預(yù)決算。（4）履職抓好本鎮(zhèn)黨建工作、各級(jí)組織換屆工作、群團(tuán)工作、精神文明建設(shè)工作、新聞宣傳工作、民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生等上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的任務(wù)。（5）教育和管理職能。抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚，抓好領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)和村委會(huì)班子建設(shè)。（6）維穩(wěn)監(jiān)督職能。加強(qiáng)綜合治理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，妥善處理突發(fā)性事件，調(diào)節(jié)和處理好各種利益矛盾和糾紛。（7）統(tǒng)籌指導(dǎo)和協(xié)助村委會(huì)、社區(qū)及片屬單位工作，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。城口縣巴山鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)數(shù)9個(gè)。即黨政辦公室、黨群辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、財(cái)政辦公室、民政和社會(huì)事務(wù)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、平安建設(shè)辦公室、應(yīng)急管理辦公室、鄉(xiāng)村振興工作辦公室。下屬事業(yè)單位有農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)（綜合行政執(zhí)法辦公室）。

（三）單位構(gòu)成。從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入我鎮(zhèn)2023年度決算編制的二級(jí)預(yù)算無。

（四）機(jī)構(gòu)改革情況。無

二、決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

?1.總體情況。2023年度收入總計(jì)3650.12萬元，支出總計(jì)3650.12萬元。收支較上年決算數(shù)2621.87萬元增加1028.25萬元，增長39.22%，主要原因是本年將代管資金納入決算范圍。

?2.收入情況。2023年度收入合計(jì)3650.12萬元，較上年決算數(shù)2621.87萬元增加1028.25萬元，增長39.22%，主要原因是增加了代管資金預(yù)算收入。2023年本年收入合計(jì)2551.00萬元，其中財(cái)政撥款收入2551.00萬元，占100.00%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1099.12萬元。

?3.支出情況。2023年度支出合計(jì)3650.12萬元，較上年決算數(shù)2621.87增加1028.25萬元，增長39.22%，主要原因是本年將代管資金納入決算范圍。其中：基本支出2078.44萬元，占56.94%；項(xiàng)目支出1571.69元，占43.06%。

?4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

?2023年度財(cái)政撥款收支總計(jì)2551.00萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收支總計(jì)各較上年決算數(shù)2621.87萬元減少70.87萬元，下降2.70%，主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出相關(guān)支出減少。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2493.62萬元，較上年決算數(shù)2555.57萬元減少61.95萬元，下降2.42%。主要原因是本年項(xiàng)目和工資待遇等收入預(yù)算較2022年減少。2023年年初預(yù)算1380.86萬元，追加預(yù)算增加1112.76萬元，增長80.58%，主要原因是2023年年中單位人員待遇和項(xiàng)目增加。年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2493.62萬元，較上年決算數(shù)2555.57萬元減少61.95萬元，下降2.42%。主要原因是項(xiàng)目和工資待遇等支出預(yù)算下達(dá)資金較2022年減少。2023年初預(yù)算支出1380.86萬元，年中增加支出1112.76萬元，增長80.58%。主要原因是年中人員待遇和部分項(xiàng)目有所增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。

4.比較情況。我鎮(zhèn)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出532.98萬元，占21.37%，較年初預(yù)算數(shù)增加32.17萬元，增長6.42%，主要原因是年中鎮(zhèn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員變動(dòng)及工資待遇調(diào)整等支出。

（2）文化旅游體育與傳媒支出21.85萬元，占0.88%，較年初預(yù)算數(shù)增加5.98萬元，增長37.68%，主要原因是年中增加鎮(zhèn)文化服務(wù)中心免費(fèi)開放等支出。

（3）社會(huì)保障與就業(yè)支出240.56萬元，占9.65%，較年初預(yù)算數(shù)增加17.90萬元，增長8.04%，主要原因是年中增加公益性崗位、人員社保繳費(fèi)等支出。

（4）衛(wèi)生健康支出35.07萬元，占1.40%，較年初預(yù)算數(shù)無增加。

（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出34.82萬元，占1.40%，較年初預(yù)算數(shù)減少5.18萬元，下降12.95%，主要原因是減少市政和公益設(shè)施運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)支出。

（6）農(nóng)林水支出1572.51萬元，占63.06%，較年初預(yù)算數(shù)增加1056.89萬元，增長204.97%，主要原因是年中增加元壩村美麗家園項(xiàng)目、農(nóng)民村白果坪產(chǎn)業(yè)路提升工程、產(chǎn)業(yè)到戶扶持、元壩村移民廣場修復(fù)工程等項(xiàng)目支出。

（7）交通運(yùn)輸支出5.00萬元，占0.20%，較年初預(yù)算數(shù)增加5.00萬元，增長100.00%，主要原因是年中增加港航安全環(huán)保專項(xiàng)整治經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出。

（8）住房保障支出50.84萬元，占2.04%，較年初預(yù)算數(shù)無增加。?

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

?2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出979.31萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)921.04萬元，較上年決算數(shù)增加166.90萬元，增長22.13%，主要原因是2023年清算了以前年度人員待遇，增加了人員經(jīng)費(fèi)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)及住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)58.27萬元，較上年決算數(shù)減少104.38萬元，下降64.17%，主要原因是強(qiáng)化支出管理，減少了商品和服務(wù)支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括：辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)及公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

?（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

我鎮(zhèn)2023年政府性基金收支57.38萬元，較2022年減少8.92萬元，下降13.45%，主要原因是本年項(xiàng)目收入預(yù)算下達(dá)資金較2022年減少。

我鎮(zhèn)2023年度政府性基金支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出15.00萬元，占26.14%，較年初預(yù)算數(shù)增加15.00萬元，主要原因是年中增加中央水庫移民資金用于躉船購買補(bǔ)助。

（2）城鄉(xiāng)社區(qū)支出42.38萬元，占73.86%，較年初預(yù)算數(shù)增加42.38萬元，主要原因是年中增加公路養(yǎng)護(hù)支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)11.31萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0.81萬元，增加7.71%；較上年支出數(shù)增加0.29萬元，增長2.63%。較年初預(yù)算增加的主要原因是年初下達(dá)三公經(jīng)費(fèi)較少，預(yù)算不足。較上年決算增長的主要原因：因公務(wù)車?yán)吓f，增加了公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

我鎮(zhèn)2023年度未發(fā)生因公出國（境）支出。與年初預(yù)算、上年決算保持一致。

我鎮(zhèn)2023年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出5.81萬元，主要用于縣內(nèi)因公出行、安全生產(chǎn)監(jiān)管、鄉(xiāng)村振興、鞏固脫貧攻堅(jiān)成果等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。較年初預(yù)算增加0.11萬元，基本持平；較上年支出數(shù)增加1.61萬元，增長38.33%，主要原因是公務(wù)車?yán)吓f，增加了公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。2023年度我鎮(zhèn)未發(fā)生公務(wù)車購置支出。

我鎮(zhèn)2023年度公務(wù)接待費(fèi)5.50萬元，主要用于接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。較年初預(yù)算數(shù)增加0.70萬元，增加14.58%，主要原因是年初下達(dá)三公經(jīng)費(fèi)較少，預(yù)算不足；較上年支出數(shù)減少1.31萬元，下降19.24%，主要原因是我鎮(zhèn)認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

?2023年度我鎮(zhèn)因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待350批次2600人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年我鎮(zhèn)人均接待費(fèi)21.15元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)2.90萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2023年度我鎮(zhèn)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出58.27萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少104.35萬元，下降64.17%，主要原因是嚴(yán)格控制標(biāo)準(zhǔn)，厲行節(jié)約。

此外，本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)支出0萬元，與上年持平。本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款培訓(xùn)費(fèi)支出0萬元，與上年持平。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2023年12月31日，我鎮(zhèn)共有車輛2輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2023年度我單位發(fā)生政府采購事項(xiàng)9.55萬元，其中：政府采購貨物支出9.55萬元，占100.00%。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，巴山鎮(zhèn)人民政府對(duì)部門整體和49個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)49項(xiàng)，涉及資金1324.50萬元，從評(píng)價(jià)情況來看，所有項(xiàng)目完成情況優(yōu)良。

（二）績效自評(píng)結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評(píng)表

城口縣2023年巴山鎮(zhèn)中藥材產(chǎn)業(yè)提升項(xiàng)目績效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況良好。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為29.74萬元，執(zhí)行數(shù)為29.74萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：對(duì)全鎮(zhèn)種植天麻50畝、大黃200畝、獨(dú)活100畝等中藥材進(jìn)行獎(jiǎng)補(bǔ)。

城口縣2023年巴山鎮(zhèn)龍王村人居環(huán)境整治工程項(xiàng)目績效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況良好。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為50.00萬元，執(zhí)行數(shù)為50.00萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：平整并硬化晾曬場約700平方米、菜園地?fù)跬翂ㄔO(shè)及配套建設(shè)防護(hù)設(shè)施，農(nóng)戶污水處理5戶。

部門整體績效自評(píng)表

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一級(jí)／二級(jí)項(xiàng)目績效自評(píng)表

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一級(jí)／二級(jí)項(xiàng)目績效自評(píng)表

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2.績效自評(píng)報(bào)告或案例

無

（三）重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果

無

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（八）工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（九）商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

?（十）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

?（十一）其他資本性支出：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

我鎮(zhèn)決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：巴山鎮(zhèn)人民政府023-5928 0550。

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