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城口縣巴山鎮(zhèn)2021年財政決算報告

各位代表：

我受巴山鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)向大會作《城口縣巴山鎮(zhèn)2021年財政決算報告》，請予審議。

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。城口縣巴山鎮(zhèn)人民政府是城口縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)下的一個行政部門。其主要職能職責(zé)有：（1）堅決貫徹黨的路線、方針和政策，執(zhí)行上級行政機關(guān)及同級黨委的決定和鎮(zhèn)人代會決議，并報告執(zhí)行預(yù)決算情況。（2）負責(zé)制定本鎮(zhèn)政府年度工作計劃、工作總結(jié)，領(lǐng)導(dǎo)小組及分工安排和各項政府運行制度。（3）加強鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理。按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，編制并執(zhí)行財政預(yù)決算。（4）履職抓好本鎮(zhèn)黨建工作、各級組織換屆工作、群團工作、精神文明建設(shè)工作、新聞宣傳工作、民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生等上級機關(guān)交辦的任務(wù)。（5）教育和管理職能。抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，樹立社會主義新風(fēng)尚，抓好領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)和村委會班子建設(shè)。（6）維穩(wěn)監(jiān)督職能。加強綜合治理，維護社會穩(wěn)定，妥善處理突發(fā)性事件，調(diào)節(jié)和處理好各種利益矛盾和糾紛。（7）統(tǒng)籌指導(dǎo)和協(xié)助村委會、社區(qū)及片屬單位工作，促進農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展。

（二）機構(gòu)設(shè)置。城口縣巴山鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)機構(gòu)數(shù)8個。即黨政辦公室、黨群辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、財政辦公室、民政和社會事務(wù)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、平安建設(shè)辦公室（應(yīng)急管理辦公室）、扶貧工作辦公室。下屬事業(yè)單位有農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊（綜合行政執(zhí)法辦公室）

（三）單位構(gòu)成。從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2021年度決算編制的二級預(yù)算。

（四）機構(gòu)改革情況。黨政辦公室主要負責(zé)綜合協(xié)調(diào)、文秘、會務(wù)、檔案、信訪、保密、人事、后勤保障等職責(zé)。黨群辦公室主要負責(zé)黨的建設(shè)、紀委、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、法制、武裝、編制、群團及民宗僑臺等職責(zé)。經(jīng)濟發(fā)展辦公室（統(tǒng)計辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室）主要負責(zé)實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村經(jīng)營管理、經(jīng)濟社會統(tǒng)計等職責(zé)。民政和社會事務(wù)辦公室（衛(wèi)生健康辦公室）主要負責(zé)民政、教育、衛(wèi)生健康、文化、旅游、體育、社會救助、殘疾人事業(yè)、勞動就業(yè)、社會保障、老齡事業(yè)等職責(zé)。規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室主要負責(zé)村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、鄉(xiāng)村道路管理、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、生態(tài)環(huán)境保護、河長制工作等職責(zé)。財政辦公室。主要負責(zé)財政收支、預(yù)決算、總會計、惠農(nóng)資金兌付、財政資金監(jiān)督檢查、績效評價、村級財務(wù)管理等職責(zé)。平安建設(shè)辦公室（應(yīng)急管理辦公室）主要統(tǒng)籌負責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、應(yīng)急管理、消防管理、信訪、人民調(diào)解、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等職責(zé)。扶貧工作辦公室主要負責(zé)扶貧開發(fā)工作、扶貧項目建設(shè)和管理、村級互助資金的監(jiān)督管理、農(nóng)村扶貧對象動態(tài)管理等職責(zé)。

二、決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

?1.總體情況。2021年度收入總計2085.78萬元，支出總計2085.78萬元。收支較上年決算數(shù)2553.58萬元減少467.80萬元、減少18.32%，主要原因是本年預(yù)算內(nèi)項目較去年減少，導(dǎo)致項目收支較上年減少。

?2.收入情況。2021年度收入合計2085.78萬元，較上年決算數(shù)2553.58萬元減少467.80萬元，減少18.32%，主要原因是項目支出本年預(yù)算下達資金較2020年減少。本年收入中財政撥款收入2085.78萬元，占100.00%；

?3.支出情況。2021年度支出合計2085.78萬元，較上年決算數(shù)2553.58減少467.80萬元，減少18.32%，主要原因是本年預(yù)算收入較2020年減少，相應(yīng)的本年支出有所減少。其中：基本支出941.39萬元，占45.13%；項目支出1144.39元，占54.87%；

?4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計2085.78萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少467.80萬元，減少18.32%。主要原因是本年調(diào)整預(yù)算下達資金較上年減少。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

?1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1985.78萬元，較上年決算數(shù)減少567.79萬元，減少22.24%。主要原因是本年項目支出預(yù)算下達資金較2020年減少。我鎮(zhèn)年初預(yù)算943.24萬元增加1142.54萬元，增長121.13%。主要原因：一是2021年年初預(yù)算時主要編制本單位人員經(jīng)費等基本支出和部分項目支出，預(yù)算資金總量較小；二是年中財政局安排調(diào)整預(yù)算1142.54萬元，主要因為追加一般公共服務(wù)支出153.97萬元，衛(wèi)生健康支出6.79萬元，節(jié)能環(huán)保支出4.00萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出100.00萬元，社會保障與就業(yè)支出115.99萬元，農(nóng)林水支出722.72萬元，交通運輸支出5.00萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出31.53萬元，住房保障支出2.54萬元。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1985.78萬元，較上年決算數(shù)2553.58減少567.79萬元，減少22.24%。主要原因是本年預(yù)算內(nèi)項目較2020年減少，相應(yīng)的本年支出也有所減少。同時，我鎮(zhèn)年初預(yù)算943.24萬元增加1142.54萬元，增長121.13%。主要原因：一是2021年年初預(yù)算時主要編制本單位人員經(jīng)費等基本支出和部分項目支出，預(yù)算資金總量較小；二是年中財政局下達調(diào)整預(yù)算資金1142.54萬元，相應(yīng)的本年支出有所增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。

4.比較情況。本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出387.36萬元，占18.57%，較年初預(yù)算數(shù)增加153.97萬元，增長65.97%，主要原因是年中財政追加預(yù)算投入，單位實現(xiàn)支出。

（2）文化旅游體育與傳媒支出7.06萬元，占0.34%，較年初預(yù)算數(shù)無增加。

（3）社會保障與就業(yè)支出297.92萬元，占14.28%，較年初預(yù)算數(shù)增加115.99萬元，增長63.76%，主要原因是年中財政追加預(yù)算投入，單位實現(xiàn)支出。

（4）衛(wèi)生健康支出34.30萬元，占1.64%，較年初預(yù)算數(shù)增加6.79萬元，增長24.68%，主要原因是人員及保險基數(shù)變動。

（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出140.00萬元，占6.71%，較年初預(yù)算數(shù)增加100.00萬元，增長250%，原因為年中新增舊房提升項目共計100.00萬元。

（6）農(nóng)林水支出1123.99萬元，占53.90%，較年初預(yù)算數(shù)增加722.72萬元，增長180.11%，主要原因是年中財政追加積分超市、一般戶勞務(wù)績效獎補、中藥材示范項目等預(yù)算投入，單位實現(xiàn)支出。

（7）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出31.56萬元，占1.51%，較年初預(yù)算數(shù)增加31.53萬元，主要原因是年中增加巴山特大洪災(zāi)救災(zāi)財政追加預(yù)算投入，單位實現(xiàn)支出。

（8）住房保障支出34.59萬元，占1.66%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.54萬元，增加7.92%，主要原因是人員及住房公積金基數(shù)變動。

（9）交通運輸支出25.00萬元，占1.20%，較年初預(yù)算數(shù)增加5萬元，增加25.00%，主要原因是年中調(diào)整預(yù)算5.00萬元用于水上運輸企業(yè)扶持。

（10）節(jié)能環(huán)保支出4.00萬元，占0.19%，較年初預(yù)算數(shù)增加4萬元，主要原因是年中新增調(diào)整預(yù)算4.00萬元。?

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

?2021年度一般公共財政撥款基本支出941.39萬元。其中：人員經(jīng)費831.82萬元，較上年決算數(shù)減少9.78萬元，減少1.19%，主要原因是人員變動后，新增人員工資基數(shù)正常變動。人員經(jīng)費用途主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、社會保障繳費及住房公積金等。公用經(jīng)費109.58萬元，較上年決算數(shù)增加32.06萬元，增加41.37%，主要原因是商品和服務(wù)支出增加。公用經(jīng)費用途主要包括：辦公費、差旅費、勞務(wù)費、公務(wù)接待費及公務(wù)用車運行維護費等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本2021年政府性基金收支100.00萬元，較2020年增加100萬元，為年中下達第二批舊房整治提升項目預(yù)算100.00萬元，已全部投入使用，無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

?2021年度“三公”經(jīng)費支出共計24.42萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.67萬元，下降2.63%；較上年支出數(shù)減少0.41萬元，下降1.64%。較年初預(yù)算和上年決算下降的主要原因：一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費。二是嚴格落實公車使用規(guī)定，控制公車運行維護成本。三是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)。四是進一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排人員出國出訪。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

?本單位2021年度未發(fā)生因公出國（境）支出。與年初預(yù)算、上年決算保持一致。

本單位2021年度未發(fā)生公務(wù)車購置支出。費用支出與年初預(yù)算和上年決算相比，基本持平。公務(wù)車運行維護費8.24萬元，主要用于縣內(nèi)因公出行、脫貧攻堅檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.26萬元，下降3.09%；較上年支出數(shù)減少0.16萬元，下降1.95%。主要原因是嚴格落實公車使用規(guī)定，控制公車運行維護成本。 ?????????????????????????????????????????????????

公務(wù)接待費16.18萬元，主要用于接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.41萬元，下降2.48%；較上年支出數(shù)減少0.24萬元，下降1.49%。主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

?2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待410批次2788人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費58.05元，車均購置費0.00萬元，車均維護費4.12萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2021年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出109.58萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、會議費、公務(wù)車運行維護費、公務(wù)接待費、電費、郵電費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加46.36萬元，增加73.34%，主要原因是全年工作任務(wù)繁重，開支增多。

此外，本年度一般公共預(yù)算財政撥款會議費支出0萬元，較上年決算數(shù)減少3.21萬元，主要原因是本年度會議召開及參會人數(shù)有所減少。本年度一般公共預(yù)算財政撥款培訓(xùn)費支出0.01萬元，較上年決算數(shù)減少0.20萬元，下降78.71%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，進一步規(guī)范培訓(xùn)費用的開支且培訓(xùn)次數(shù)有所減少。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2021年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2021年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，巴山鎮(zhèn)人民政府對部門整體和2個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評2項，涉及資金39.96萬元，從評價情況來看，所有項目完成情況優(yōu)良。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效目標自評表（必須公開內(nèi)容）

城口縣2021年巴山鎮(zhèn)積分兌現(xiàn)制度改補為獎項目績效目標自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目總體完成情況良好。項目全年預(yù)算數(shù)為22萬元，執(zhí)行數(shù)為22萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：設(shè)立11個積分超市通過組織群眾開展公益活動，每村每季度開展1次積分兌換活動，激發(fā)群眾積極參與村社公益事業(yè)積極性，增強村民凝聚力，激發(fā)群眾內(nèi)生動力。

城口縣2021年巴山鎮(zhèn)中藥材示范項目績效目標自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目總體完成情況良好。項目全年預(yù)算數(shù)為17.96萬元，執(zhí)行數(shù)為17.96萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：通過基地和帶動農(nóng)戶參與的方式發(fā)展中藥材種植233.68畝，帶動80名人口增收。

部門整體績效自評表

一級／二級項目績效自評表

一級／二級項目績效自評表

2.績效自評報告或案例

無

（三）重點績效評價結(jié)果

無

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（四）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（八）工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（九）商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十）對個人和家庭的補助：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十一）其他資本性支出：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：巴山鎮(zhèn)人民政府023-5928 0550。