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城口縣北屏鎮(zhèn)人民政府
2025年本級政府預算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責

貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行本級黨代會、人民代表大會的決議和上級黨委、政府的決定和命令，承擔促進經(jīng)濟發(fā)展、加強社會管理、搞好公共服務、維護社會穩(wěn)定和鞏固基層政權，推動農(nóng)村物質(zhì)文明、政治文明、精神文明和和諧社會建設的重大任務。具體職責為：

1.促進經(jīng)濟發(fā)展。制定實施本鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃，發(fā)展壯大農(nóng)村經(jīng)濟，指導農(nóng)民大力發(fā)展產(chǎn)業(yè)，促進農(nóng)民增收。

2.加強社會管理。制定實施本鄉(xiāng)社會發(fā)展規(guī)劃，負責管理教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育等社會事業(yè)和計劃生育、民政、城鎮(zhèn)管理、村鎮(zhèn)建設、道路建設、交通秩序等行政執(zhí)法和管理工作，依法指導和幫助社會民間組織健康發(fā)展，配合上級有關部門做好安全生產(chǎn)、國土資源管理、環(huán)境保護和市場監(jiān)管等工作，加強與上級部門派駐機構的溝通協(xié)調(diào)，強化鄉(xiāng)財政、村（社區(qū)）財務和集體資產(chǎn)的監(jiān)督管理，建立健全減輕農(nóng)民負擔的監(jiān)督管理機制，完善農(nóng)村社會救助和保障體系，建立防災減災等區(qū)域性、突發(fā)性事件的處置工作機制。

3.搞好公共服務。加強基礎設施、農(nóng)田水利和生態(tài)環(huán)境建設，發(fā)展農(nóng)村社會公共事業(yè)和集體公益事業(yè)，組織引導農(nóng)村勞動力轉移和就業(yè)，加強農(nóng)村社會化服務體系建設，鼓勵和扶持社會力量舉辦為“三農(nóng)”服務的公益性機構和經(jīng)濟實體。

4.維護社會穩(wěn)定。加強社會治安綜合治理，綜合協(xié)調(diào)平安建設工作，強化信訪、調(diào)解工作，化解農(nóng)村社會矛盾，維護社會秩序；抓好法制宣傳和普法教育，增強干部群眾的法制意識，保護各種經(jīng)濟組織的合法權益和公民的合法財產(chǎn)，保障公民人身權利、民主權利和其他權利。

5.鞏固基層政權。加強黨的思想建設、組織建設、作風建設、黨風廉政建設和制度建設，強化鄉(xiāng)人大對鄉(xiāng)政府的監(jiān)督，切實加強和改進對村級黨組織的領導和對村民委員會的指導，擴大和健全農(nóng)村基層民主，充分發(fā)揮工會、共青團、婦聯(lián)等群眾團體的橋梁紐帶作用。

（二）單位構成

中共城口縣北屏鎮(zhèn)委員會、城口縣北屏鎮(zhèn)人民政府現(xiàn)有行政編15人，事業(yè)編23人，其中：正處級0人，副處級3人。正科級人員7人，四級調(diào)研員1人，四級主任科員4人。內(nèi)設辦事機構有：

基層治理綜合指揮室：負責文秘、檔案、機要保密、文電會務、政務公開、綜合協(xié)調(diào)、后勤保障、政務監(jiān)督、數(shù)字重慶建設等工作。負責基層治理指揮中心的日常運行和指揮調(diào)度工作。

黨的建設辦公室：負責黨的建設、宣傳統(tǒng)戰(zhàn)、紀檢監(jiān)察、黨風廉政、意識形態(tài)、精神文明、民族宗教、機構編制、干部人事、武裝、人大、政協(xié)、群團等工作。

經(jīng)濟發(fā)展辦公室：負責經(jīng)濟發(fā)展、經(jīng)濟社會統(tǒng)計、鄉(xiāng)村振興、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、耕地保護、林業(yè)、營商環(huán)境、項目建設管理等工作。負責村鎮(zhèn)規(guī)劃建設、住房、鄉(xiāng)村道路、市政市容、環(huán)衛(wèi)、生態(tài)環(huán)境、水利水務等工作。負責財政收支、預決算、總會計、財政資金監(jiān)管、績效評價等工作，負責村（社區(qū)）財務管理和指導，惠農(nóng)資金兌付等工作。

民生服務辦公室：負責民政、教育、文化、旅游、體育、勞動就業(yè)、社會保障、社會救助、殘疾、老齡、退役軍人服務、物業(yè)管理等工作。

平安法治辦公室：負責社會治安綜合治理、監(jiān)管執(zhí)法、安全生產(chǎn)、消防、應急管理、信訪、司法、人民調(diào)解、防范和處理邪教、市場監(jiān)管、規(guī)劃自然資源等工作。

便民服務中心（退役軍人服務站）：協(xié)助民生服務辦公室的工作。負責公共服務事項和承接縣級各部門下放的各項行政審批服務工作。承擔就業(yè)、再就業(yè)以及農(nóng)村富余勞動力轉移、勞動和社會保障等事務性工作；負責民政、醫(yī)療保障、衛(wèi)生健康和計劃生育、企業(yè)服務等事務性工作；負責退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)、優(yōu)撫幫扶、權益保障、數(shù)據(jù)信息采集、走訪慰問等事務性工作。

綜合行政執(zhí)法大隊：行政處罰以及與之相關的行政檢查和行政強制措施。

?產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心：協(xié)助經(jīng)濟發(fā)展辦公室工作；負責農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、項目建設、科技人才服務、畜牧、林業(yè)、水利、資源環(huán)境保護等工作。

?新時代文明實踐服務中心：。協(xié)助黨的建設辦公室工作；負責轄區(qū)文明實踐工作，推動宣傳思想文化工作和精神文明建設改革創(chuàng)新；調(diào)動力量、整合資源，指導各村開展文明實踐工作；負責制定文明實踐計劃、組建隊伍、建立制度，做好志愿者的組織引導、日常管理等工作；承擔文化、旅游、宣傳、廣播電視、體育、科普等工作。

村鎮(zhèn)建設服務中心：負責轄區(qū)內(nèi)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設、公共設施建設、村容村貌及環(huán)境衛(wèi)生、公用設施維護、住房等服務性工作。

二、本級收支總體情況

（一）收入預算：2025年年初預算 994.95萬元，其中：財政撥款收入994.95萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2024年上漲了21.57萬元，主要是人員及公用經(jīng)費增加。

（二）支出預算：2025年財政預算支出總計994.95萬元，其中：一般公共服務支出398.07萬元；文化旅游體育與傳媒支出33.68萬元；社會保障和就業(yè)支出160.03萬元；衛(wèi)生健康支出29.78萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出30萬元；農(nóng)林水支出306.04萬元；住房保障支出37.35萬元；支出預算較2024年上漲了21.57萬元，主要是人員及公用經(jīng)費增加。

三、預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入994.95萬元，其中:1.基本支出762.7萬元，比2024年上漲了22.98萬元，主要原因是：政府保運轉，保障人員經(jīng)費，由2024年7000元/人上調(diào)到23000元/人。基本支出主要用于保障全鄉(xiāng)在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障政府正常運轉的各項商品服務支出。2.項目支出232.25萬元，比2024年減少1.41萬元，主要原因是財政緊張，項目數(shù)量減少，收入也隨之減少。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2025年“三公”經(jīng)費預算6.23萬元，比2024年減少0.01萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2024年減少0萬元；公務接待費1.23萬元，比2024年減少0.01萬元，主要原因在鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作中要嚴格控制公務接待費，要在去年的基礎上有所下降或持平，要保證接待費用；公務用車運行維護費5萬元，比2024年減少0萬元；公務用車購置費0萬元，比2024年減少0萬元。

五、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經(jīng)費情況。2025年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費74.51萬元，比上年增加了51.47萬元，主要原因為人員增加。運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

（二）政府采購。所屬各預算單位政府采購預算總額4.8萬元。

（三）績效目標。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及當年財政撥款232.25萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預算單位共有車輛2輛，其中一般公務用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

部門預算公開聯(lián)系人：劉小沁

聯(lián)系方式：023-59501000