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城口縣北屏鄉(xiāng)人民政府

關(guān)于2023年度決算情況的說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行黨的路線方針、政策和國家法律法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級行政機(jī)關(guān)命令及同級黨委的決定和鄉(xiāng)人代會決議；

2.對鄉(xiāng)人代會和主席團(tuán)及上級行政機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作；

3.組織編制和執(zhí)行本鄉(xiāng)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃、編制并執(zhí)行財(cái)政預(yù)算；

4.組織制定本鄉(xiāng)政府年度工作計(jì)劃；

5.組織實(shí)施本行政區(qū)域經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)社會事業(yè)的行政工作；

6.檢查政府工作計(jì)劃、決議的執(zhí)行情況，按時(shí)向上級政府和同級黨委、人大報(bào)告工作；

7.指導(dǎo)支持和幫助村（居）委員會工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

我鄉(xiāng)設(shè)有6個(gè)綜合辦事機(jī)構(gòu)，即：黨政辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦、平安建設(shè)辦、扶貧工作辦公室。設(shè)有5個(gè)事業(yè)站所，即：農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合執(zhí)法大隊(duì)。單位編制總數(shù)36個(gè)，較上年無變化。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2023年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括：

北屏鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、北屏鄉(xiāng)文化服務(wù)中心、北屏鄉(xiāng)勞動(dòng)就業(yè)和社會保障服務(wù)所、北屏鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)站、北屏鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。

（四）本輪機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況

本單位不涉及本次黨和國家機(jī)構(gòu)改革。

二、決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況

本部門2023年度收入總計(jì)3760.59萬元，支出總計(jì)3760.59萬元。收支較上年決算數(shù)增加1894.59萬元，上漲101.53%，主要原因是本年將代管資金納入決算，導(dǎo)致收入和支出增加。

2.收入情況

本部門2023年度收入合計(jì)3760.59萬元，較上年決算增加1894.59萬元，上漲101.53%，主要原因是本年將代管資金納入決算，導(dǎo)致收入增加。其中：財(cái)政撥款收入3760.59萬元，占100.0%。

3.支出情況

本部門2023年度支出合計(jì)3760.59萬元，較上年決算增加1894.59萬元，上漲101.53%，主要原因是本年將代管資金納入決算，導(dǎo)致收入增加。其中：基本支出1520.75萬元，占40.44%；項(xiàng)目支出2239.84萬元，占59.56%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

本部門2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1.收入情況

本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入合計(jì)2853.48萬元，較上年決算增加1006.19萬元，上漲54.57%。主要原因是本年納入預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目較去年增加，導(dǎo)致財(cái)力預(yù)算增加。較年初預(yù)算數(shù)增加1871.62萬元，增加190.62%，主要原因是年中追加單位人員經(jīng)費(fèi)支出和部分項(xiàng)目支出。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況

本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)2853.48萬元，較上年決算增加1006.19萬元，上漲54.57%。主要原因是年初納入預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目增加，項(xiàng)目支出較2023年有增加。縣財(cái)政下達(dá)我鄉(xiāng)2023年度年初預(yù)算981.86萬元，而支出數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加1871.62萬元，增加190.62%，主要原因是部分支出年初未申請財(cái)政撥款預(yù)算，而是按規(guī)定通過年中調(diào)整預(yù)算增加了收入，然后本年對應(yīng)實(shí)施相關(guān)項(xiàng)目之后實(shí)現(xiàn)支出。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

本部門2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

4.比較情況

本部門2023年度財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出502.94萬元，占17.63%，較年初預(yù)算數(shù)增加96.11萬元，增長23.62%，主要原因是年中涉及人員薪資調(diào)整以及人員變動(dòng)，而年初預(yù)算時(shí)是按照2022年實(shí)行的工資標(biāo)準(zhǔn)以及工資統(tǒng)發(fā)人員數(shù)進(jìn)行的，因此2023年全年實(shí)際支出相對年初預(yù)算會有一定的變化。

（2）文化體育與傳媒支出11.91萬元，占0.42%，較年初預(yù)算數(shù)增長4萬元，增長50.57%，主要原因是年初編制財(cái)力時(shí)編制文化體育與傳媒支出不足。

（3）社會保障與就業(yè)支出229.56萬元，占8.04%，較年初預(yù)算數(shù)增加50.5萬元，增長28.2%，主要原因是2023年年中涉及人員薪資調(diào)整，社保所工作人員的工資薪金支出屬于社會保障和就業(yè)支出范疇，從而導(dǎo)致年終支出較年初預(yù)算增加。

（4）衛(wèi)生健康支出22.76萬元，占0.8%，較年初預(yù)算數(shù)增長1.23萬元，增長5.71%，主要原因是年初編制財(cái)力時(shí)適當(dāng)壓縮經(jīng)費(fèi)，而2023年機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本工資及津補(bǔ)貼績效調(diào)增，職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)隨工資基數(shù)增加而增加。

（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出30萬元，占1.05%，較年初預(yù)算數(shù)無變化。

（6）農(nóng)林水支出1939.3萬元，占67.96%，較年初預(yù)算數(shù)增加1638.72萬元，增長545.19%，主要原因是年初編制預(yù)算時(shí)按照往年支出數(shù)編制，而本年新增部分農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，且按照預(yù)算文件執(zhí)行在農(nóng)林水支出列支的項(xiàng)目較多。

（7）住房保障支出35.94萬元，占1.26%，較年初預(yù)算數(shù)無變化。

（8）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出81.07萬元，占2.84%，較年初預(yù)算增加81.07萬元，增加100%。主要原因是2023年洪災(zāi)災(zāi)害，導(dǎo)致該方面支出增加。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出743.77萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)693.84萬元，較上年決算數(shù)增加125.56萬元，增長22.09%，主要原因是2023年人員增加，工資福利待遇調(diào)整。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會保障繳費(fèi)、生活補(bǔ)助、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費(fèi)49.93萬元，較上年決算數(shù)減少38.08萬元，減少43.27%，主要原因是2023年認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車接待費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

1.收入情況

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，較上年減少18.71萬元，下降100%，主要原因是2023年未安排政府性基金項(xiàng)目。

2.支出情況

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，較上年減少18.71萬元，下降100%萬元，主要原因是2023年無政府性基金支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2023年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)6.25萬元，與年初預(yù)算數(shù)持平。較上年支出數(shù)增加0.18萬元，增長2.96%，主要原因是公車維修費(fèi)增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元，主要用于縣內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)檢查、宣傳、安全等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算持平，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定。較上年支出數(shù)增加0.5萬元，增長11.11%，主要原因是我鄉(xiāng)新增渝西高鐵項(xiàng)目，因協(xié)調(diào)高鐵征收事宜車輛使用頻率高，加上車輛年限較久，維修費(fèi)也隨之增加。

公務(wù)接待費(fèi)1.25萬元，主要用于接受上級部門、三方機(jī)構(gòu)檢查、調(diào)研和指導(dǎo)工作，縣內(nèi)縣外相關(guān)行業(yè)部門參觀學(xué)習(xí)以及開展考察調(diào)研等各項(xiàng)工作發(fā)生的接待支出。較上年支出數(shù)減少0.32萬元，下降20.38%，主要原因是本年嚴(yán)格接待條件及標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央對公務(wù)接待開支的工作要求，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)。2023年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待40批次300人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費(fèi)0.04萬元，車均購置費(fèi)0.0萬元，車均維護(hù)費(fèi)2.5萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出49.93萬元。主要用于辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費(fèi)、辦公大樓日常維護(hù)及路燈維修費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少38.08萬元，減少43.27%，主要原因是2023年全年認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛2輛。其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車1輛，應(yīng)急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出總額55.56萬元，其中：政府采購貨物支出55.56萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額55.56萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額55.56萬元，占政府采購支出總額的100%。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，北屏鄉(xiāng)對2023年度48個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評表形式開展自評48項(xiàng)，涉及資金2109.71萬元；從評價(jià)情況來看，基本運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目保障了全鄉(xiāng)基本運(yùn)轉(zhuǎn)支出，維護(hù)機(jī)關(guān)平穩(wěn)運(yùn)行；產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目帶動(dòng)了當(dāng)?shù)厝罕姺€(wěn)產(chǎn)增收，拉動(dòng)了北屏鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)增長；各村（社區(qū)）建設(shè)類項(xiàng)目進(jìn)一步完善了基礎(chǔ)設(shè)施配套，改善了人居環(huán)境，有效助推農(nóng)文旅融合發(fā)展。
?? （二）績效自評結(jié)果

部門整體績效自評表

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一級／二級項(xiàng)目績效自評表

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六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款 收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、 存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)， 以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國 外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般 設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-59501000