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城口縣北屏鄉(xiāng)人民政府關(guān)于2021年決算情況的說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

1.負責貫徹執(zhí)行黨的路線方針、政策和國家法律法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級行政機關(guān)命令及同級黨委的決定和鄉(xiāng)人代會決議；

2.對鄉(xiāng)人代會和主席團及上級行政機關(guān)負責并報告工作；

3.組織編制和執(zhí)行本鄉(xiāng)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、編制并執(zhí)行財政預算；

4.組織制定本鄉(xiāng)政府年度工作計劃；

5.組織實施本行政區(qū)域經(jīng)濟和各項社會事業(yè)的行政工作；

6.檢查政府工作計劃、決議的執(zhí)行情況，按時向上級政府和同級黨委、人大報告工作；

7.指導支持和幫助村（居）委會工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置

我鄉(xiāng)設(shè)有6個綜合辦事機構(gòu)，即：黨政辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財政辦、平安建設(shè)辦、扶貧工作辦公室。設(shè)有5個事業(yè)站所，即：農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合執(zhí)法大隊。單位編制總數(shù)36個，較上年無變化。

（三）單位構(gòu)成

從預算單位構(gòu)成看，納入本部門2021年度決算編制的二級預算單位主要包括：

1.北屏鄉(xiāng)人民政府（機關(guān)）

2.北屏鄉(xiāng)人民政府（事業(yè)）

（四）本輪機構(gòu)改革相關(guān)情況

本單位不涉及本次黨和國家機構(gòu)改革。

二、決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況

本部門2021年度收入總計1386.25萬元，支出總計1386.25萬元。收支較上年決算數(shù)減少307.4萬元，下降18.15%，主要原因是本年納入預算內(nèi)項目較去年減少，導致年初財力預算減少。

2.收入情況

本部門2021年度收入合計1386.25萬元，較上年決算減少307.4萬元，下降18.15%，主要原因是本年納入預算內(nèi)項目較去年減少，導致年初財力預算減少。其中：財政撥款收入1386.25萬元，占100.0%。

3.支出情況

本部門2021年度支出合計1386.25萬元，較上年決算數(shù)減少307.4萬元，下降18.15%，主要原因是本年預算內(nèi)項目與基本支出較2021年均有所減少。其中：基本支出783.54萬元，占56.52%；項目支出602.71萬元，占43.48%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

本部門2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況

本部門2021年度一般公共預算財政撥款收入合計1386.25萬元，較上年決算減少307.4萬元，下降18.15%。主要原因是本年納入預算內(nèi)項目較去年減少，導致年初財力預算減少。較年初預算數(shù)增加702.45萬元，增加102.73%，主要原因是年中追加單位人員經(jīng)費支出和機關(guān)正常運行的經(jīng)費以及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項經(jīng)費。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況

本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出合計1386.25萬元，較上年決算減少307.4萬元，下降18.15%。主要原因是年初納入預算內(nèi)項目減少，項目支出較2021年有減少。縣財政下達我鄉(xiāng)2021年度年初預算683.81萬元，而支出數(shù)較年初預算數(shù)增加702.44萬元，增加102.73%，主要原因是部分支出年初未申請財政撥款預算，而是按規(guī)定通過年中調(diào)整預算增加了收入，然后本年對應(yīng)實施相關(guān)項目之后實現(xiàn)支出。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

本部門2021年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

4.比較情況

本部門2021年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出424.1萬元，占30.6%，較年初預算數(shù)增加196.41萬元，增長86.27%.主要原因是年中涉及人員薪資調(diào)整以及人員變動，而年初預算時是按照2021年實行的工資標準以及工資統(tǒng)發(fā)人員數(shù)進行的，因此2021年全年實際支出相對年初預算會有一定的變化；

（2）文化體育與傳媒支出16.1萬元，占1.16%，較年初預算數(shù)增加9.44萬元，增長142.09%，主要原因是年初編制財力時編制文化體育與傳媒支出不足。

（3）社會保障與就業(yè)支出181.17萬元，占13.07%，較年初預算數(shù)增加51.19萬元，增長39.38%，主要原因是2021年年中涉及人員薪資調(diào)整，社保所工作人員的工資薪金支出屬于社會保障和就業(yè)支出范疇，從而導致年終支出交年初預算增加。

（4）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出26.92萬元，占1.94%，較年初預算數(shù)增加1萬元，增長3.86%，主要原因是年初編制財力時適當壓縮經(jīng)費，而2021年機關(guān)事業(yè)單位基本工資及津補貼績效調(diào)增，職工醫(yī)療保險繳費隨工資基數(shù)增加而增加。

（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出30萬元，占2.16%，較年初預算數(shù)增加0萬元，增加0%，主要原因是年初編制預算合理計劃，年中支出是嚴格執(zhí)行預算。

（6）農(nóng)林水支出637.30萬元，占45.97%，較年初預算數(shù)增加428.93萬元，增長205.84%，主要原因是年初編制預算時按照往年支出數(shù)編制，而本年新增部分農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，且按照預算文件執(zhí)行在農(nóng)林水支出列支的項目較多。

（7）住房保障支出30.19萬元，占2.18%，較年初預算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是年初編制預算合理計劃，年中支出是嚴格執(zhí)行預算。

（8）節(jié)能環(huán)保支出4萬元，占0.29%，較年初預算增加4萬元，增加100%。主要原因是年初未計劃節(jié)能環(huán)保相關(guān)支出，年中根據(jù)實際情況產(chǎn)生相關(guān)支出。

（9）災害防治及應(yīng)急管理支出36.47萬元，占2.63%，較年初預算增加11.47萬元，增加45.87%，主要原因是2021年遇特大洪災，導致該方面支出增加。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共財政撥款基本支出783.54萬元。其中：人員經(jīng)費665.52萬元，較上年決算數(shù)增加42.52萬元，增加6.83%，主要原因是2021年調(diào)進人員增多。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。公用經(jīng)費118.02萬元，較上年決算數(shù)減少41.82萬元，減少26.16%，主要原因是2021年認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車接待費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2021年度無政府性基金預算財政撥款收入。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2021年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計24.04萬元，與年初預算數(shù)持平。較上年支出數(shù)減少0.94萬元，減少3.75%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，嚴控三公支出，因此三公經(jīng)費有所減少。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

本單位2021年度未發(fā)生因公出國（境）費用。

本單位2021年度未發(fā)生公務(wù)車購置費。公務(wù)車運行維護費4.73萬元，主要用于縣內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)檢查、宣傳、安全等工作所需車輛的燃料費、維修費等。費用支出較年初預算持平，主要原因是嚴格落實公車使用規(guī)定。較上年支出數(shù)減少0.12萬元，下降2.46%，主要原因是嚴禁公車私用，公車運行維護成本下降。

本單位2021年度公務(wù)接待費19.31萬元，主要用于接受上級部門、三方機構(gòu)檢查指導工作，縣內(nèi)縣外相關(guān)行業(yè)部門參觀學習以及開展扶貧等各項工作發(fā)生的接待支出。較上年支出數(shù)減少0.82萬元，減少4.06%，主要原因是本年嚴控三公經(jīng)費，認真貫徹落實黨中央對公務(wù)開支的方針要求。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待200批次2200人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費0.88萬元，車均購置費0.0萬元，車均維護費2.37萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2021年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出118.02萬元。主要用于辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費、辦公大樓日常維護及路燈維修費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少34萬元，減少22.36%，主要原因是2021年全年認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。（會議費、培訓費）

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，本部門共有車輛2輛。其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛，主要領(lǐng)導干部用車0輛，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2021年度本部門政府采購支出總額13.47萬元，其中：政府采購貨物支出13.47萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額13.47萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額13.47萬元，占政府采購支出總額的100%。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，北屏鄉(xiāng)對部門13個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評13項，涉及資金754.2萬元；從評價情況來看，產(chǎn)業(yè)項目推動了當?shù)厝罕娋蜆I(yè)，拉動了北屏鄉(xiāng)經(jīng)濟增長；村基礎(chǔ)設(shè)施項目改善人居環(huán)境，提升人民幸福感；綜合保障性扶貧項目改善了特殊困難群體和邊緣戶基本生產(chǎn)生活條件。

（二）績效自評結(jié)果

部門整體績效自評表

一級／二級項目績效自評表

六、專業(yè)名詞解釋

部門應(yīng)根據(jù)實際情況對專業(yè)名詞進行解釋，不得遺漏。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款 收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、 存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預付款項、無法償付的應(yīng)付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費， 以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國 外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般 設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-59501000。