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城口縣北屏鄉(xiāng)2020年財政決算（草案）報告

各位代表：

我受北屏鄉(xiāng)人民政府委托，現(xiàn)向大會作《城口縣北屏鄉(xiāng)2020年財政決算（草案）報告》，請予審議。

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行黨的路線方針、政策和國家法律法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級行政機(jī)關(guān)命令及同級黨委的決定和鄉(xiāng)人代會決議；

2.對鄉(xiāng)人代會和主席團(tuán)及上級行政機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)并報告工作；

3.組織編制和執(zhí)行本鄉(xiāng)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃、編制并執(zhí)行財政預(yù)算；

4.組織制定本鄉(xiāng)政府年度工作計劃；

5.組織實施本行政區(qū)域經(jīng)濟(jì)和各項社會事業(yè)的行政工作；

6.檢查政府工作計劃、決議的執(zhí)行情況，按時向上級政府和同級黨委、人大報告工作；

7.指導(dǎo)支持和幫助村（居）委會工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

北屏鄉(xiāng)政府屬獨立核算的行政全額撥款預(yù)算單位，設(shè)有人大機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、共產(chǎn)黨機(jī)關(guān)、財政參公、財政事業(yè)、文化服務(wù)中心、社保所、農(nóng)服中心8個機(jī)構(gòu)，編制數(shù)37人，較上年總數(shù)無變化，農(nóng)服中心與畜牧合并為一個機(jī)構(gòu)。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2019年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括：

1.北屏鄉(xiāng)人民政府（機(jī)關(guān)）

2.北屏鄉(xiāng)人民政府（事業(yè)）

（四）本輪機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況

本單位不涉及本次黨和國家機(jī)構(gòu)改革。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況

本部門2020年度收入總計1693.65萬元，支出總計1693.65萬元。收支較上年決算數(shù)減少16.2萬元，下降0.9%，主要原因是本年納入預(yù)算內(nèi)項目較去年減少，導(dǎo)致年初財力預(yù)算減少。

2.收入情況

本部門2020年度收入合計1693.65萬元，較上年決算減少16.2萬元，下降0.9%，主要原因是本年納入預(yù)算內(nèi)項目較去年減少，導(dǎo)致年初財力預(yù)算減少。其中：財政撥款收入1693.65萬元，占100.0%。

3.支出情況

本部門2020年度支出合計1693.65萬元，較上年決算數(shù)減少16.2萬元，下降0.9%，主要原因是本年預(yù)算內(nèi)項目與基本支出較2019年均有所減少。其中：基本支出782.84萬元，占46.2%；項目支出910.81萬元，占53.8%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

本部門2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計1693.65萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少16.2萬元，減少0.9%。主要原因是本年納入預(yù)算內(nèi)項目較去年減少，導(dǎo)致年初財力預(yù)算減少。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況

本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款收入合計1690.4萬元，較上年決算減少19.45萬元，下降1.14%%。主要原因是本年納入預(yù)算內(nèi)項目較去年減少，導(dǎo)致年初財力預(yù)算減少。較年初預(yù)算數(shù)增加1052.63萬元，增加165%，主要原因是年中追加單位人員經(jīng)費支出和機(jī)關(guān)正常運行的經(jīng)費以及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項經(jīng)費。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況

本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出合計1690.4萬元，較上年決算減少19.45萬元，下降1.14%%。主要原因是年初納入與預(yù)算內(nèi)項目減少，項目支出較2019年有減少。縣財政下達(dá)我鄉(xiāng)2020年度年初預(yù)算637.77萬元，而支出數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加1052.63萬元，增加165%，主要原因是部分支出年初未申請財政撥款預(yù)算，而是按規(guī)定通過年中調(diào)整預(yù)算增加了收入，然后本年對應(yīng)實施相關(guān)項目之后實現(xiàn)支出。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

本部門2020年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

4.比較情況

本部門2020年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

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????（1）一般公共服務(wù)支出355.71萬元，占21.0%，較年初預(yù)算數(shù)增加123.05萬元，增長52.89%.主要原因是年中涉及到人員薪資調(diào)整以及人員變動，而年初預(yù)算時是按照2019年實行的工資標(biāo)準(zhǔn)以及工資統(tǒng)發(fā)人員數(shù)進(jìn)行的，因此2020年全年實際支出相對年初預(yù)算會有一定的變化；

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?

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???（2）文化體育與傳媒支出20.28萬元，占1.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加7.73萬元，增長61.6%，主要原因是年初編制財力時編制文化體育與傳媒支出不足。

?

（3）社會保障與就業(yè)支出131.65萬元，占7.79%，較年初預(yù)算數(shù)增加61.76萬元，增長88.37%，主要原因是2020年年中涉及人員薪資調(diào)整，社保所工作人員的工資薪金支出屬于社會保障和就業(yè)支出范疇，從而導(dǎo)致年終支出交年初預(yù)算增加。

（4）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出38.7萬元，占2.29%，較年初預(yù)算數(shù)增加9.83萬元，增長34.05%，主要原因是年初編制財力時適當(dāng)壓縮經(jīng)費，而2020年機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本工資及津補(bǔ)貼績效調(diào)增，職工醫(yī)療保險繳費隨工資基數(shù)增加而增加。

（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出36.5萬元，占2.16%，較年初預(yù)算數(shù)增加6.5萬元，增加21.67%，主要原因是年初編制預(yù)算時按照往年支出數(shù)編制，但本年城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出較往年有增加。

（6）農(nóng)林水支出1019.97萬元，占60.34%，較年初預(yù)算數(shù)增加788.08萬元，增長339.85%，主要原因是年初編制預(yù)算時按照往年支出數(shù)編制，而本年新增部分農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，且按照預(yù)算文件執(zhí)行在農(nóng)林水支出列支的項目較多。

（7）住房保障支出65.55萬元，占3.88%，較年初預(yù)算數(shù)增加33.64萬元，增長5.4%，主要原因是年初編制財力時適當(dāng)壓縮經(jīng)費，但2020年機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本工資及津補(bǔ)貼績效調(diào)增，補(bǔ)繳部分住房公積金匯繳額。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共財政撥款基本支出782.84萬元。其中：人員經(jīng)費623萬元，較上年決算數(shù)減少37.77萬元，減少5.7%，主要原因是2020年調(diào)出人員增多。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費、生活補(bǔ)助、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費159.84萬元，較上年決算數(shù)增加50.3萬元，增加45.9%，主要原因是2020年雖然在認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，但是2020年全年工作任務(wù)繁重，開支增多。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車接待費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入3.25萬元，較上年數(shù)減少35.65萬元，減幅91.6%。原因是主要原因是上年年中追加下達(dá)的一般性轉(zhuǎn)移支付的資金較多。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2020年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計24.98萬元，與年初預(yù)算數(shù)持平。較上年支出數(shù)減少3.78萬元，減少13.1%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，嚴(yán)控三公支出，因此三公經(jīng)費有所減少。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

本單位2020年度未發(fā)生公務(wù)車購置費、因公出國（境）費用。

公務(wù)車運行維護(hù)費4.85萬元，主要用于縣內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)檢查、宣傳、安全等工作所需車輛的燃料費、維修費等。費用支出較年初預(yù)算持平，主要原因是嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定。較上年支出數(shù)減少3.7萬元，下降43.3%，主要原因是嚴(yán)禁公車私用，公車運行維護(hù)成本下降。

公務(wù)接待費20.13萬元，主要用于接受上級部門、三方機(jī)構(gòu)檢查指導(dǎo)工作，縣內(nèi)縣外相關(guān)行業(yè)部門參觀學(xué)習(xí)以及開展扶貧等各項工作發(fā)生的接待支出。較上年支出數(shù)減少0.07萬元，減少0.3%，主要原因是本年嚴(yán)控三公經(jīng)費，認(rèn)真貫徹落實黨中央對公務(wù)開支的方針要求。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2020年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待200批次2200人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費91.5萬元，車均購置費0.0萬元，車均維護(hù)費2.43萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2020年度本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出152.02萬元。主要用于辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費、辦公大樓日常維護(hù)及路燈維修費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用等。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加42.98萬元，增加39.42%，主要原因是2020年全年工作任務(wù)繁重，開支增多。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛2輛。其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2020年度本部門政府采購支出總額30.33萬元，其中：政府采購貨物支出22.06萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出8.27萬元。授予中小企業(yè)合同金額30.33萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額30.33萬元，占政府采購支出總額的100%。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，北屏鄉(xiāng)對部門13個項目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評13項，涉及資金754.2萬元；從評價情況來看，產(chǎn)業(yè)項目推動了當(dāng)?shù)厝罕娋蜆I(yè)，拉動了北屏鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)增長；村基礎(chǔ)設(shè)施項目改善人居環(huán)境，提升人民幸福感；綜合保障性扶貧項目改善了特殊困難群體和邊緣戶基本生產(chǎn)生活條件。

????1.績效自評結(jié)果

部門整體績效自評表

一級／二級項目績效自評表

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：北屏鄉(xiāng)人民政府，023-59501000

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