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城口縣東安鎮(zhèn)人民政府

2024年度預(yù)算公開?

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

城口縣東安鎮(zhèn)人民政府是城口縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)下的一個(gè)行政部門，負(fù)責(zé)全面規(guī)劃和組織實(shí)施我轄區(qū)各項(xiàng)行政事業(yè)的發(fā)展。鎮(zhèn)人民政府作為一級(jí)基層獨(dú)立核算的全額撥款預(yù)算單位，它具有領(lǐng)導(dǎo)、管理、執(zhí)行、決策、協(xié)調(diào)、服務(wù)等職能，肩負(fù)著黨在農(nóng)村的方針政策和組織、推動(dòng)各項(xiàng)工作的任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

單位內(nèi)設(shè)有六大辦公室和五個(gè)站所，即黨政辦公室（掛黨群工作辦公室牌子）、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計(jì)辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室牌子）、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、平安建設(shè)辦公室（掛應(yīng)急管理辦公室、民政和社會(huì)事務(wù)辦公室、衛(wèi)生健康辦公室牌子）、鄉(xiāng)村振興工作辦公室；農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)2138.21萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款2138.21萬元。收入較2023年增加470.2萬元，主要原因是農(nóng)林水撥款增加325.62萬元。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)2138.21萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算410.6萬元，文化旅游體育與傳媒支出35.85萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算293.76萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算46.66萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出39.2萬元，農(nóng)林水支出1257.47萬元，住房保障支出預(yù)算54.67萬元。支出預(yù)算較2023年增加470.2萬元，主要是農(nóng)林水撥款增加325.62萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2138.21萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2138.21萬元，比2023年增加470.2萬元。其中：基本支出919.88萬元，比2023年增加4.97萬元，主要原因是財(cái)政供養(yǎng)人員增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出1218.33萬元，與2023年增加465.23萬元，主要原因是農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目增加。

2024年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算13.47萬元，比2023年增加6.19萬元。其中：公務(wù)接待費(fèi)2.20萬元，比2023年減少0.08萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.27萬元，比2023增加6.27萬元，主要原因是報(bào)廢一輛公務(wù)用車，用于車購置費(fèi)。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)14.21萬元，比上年增加3.45萬元，主要原因?yàn)榫幹迫藛T的增加，公用經(jīng)費(fèi)也隨之增加。公用經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。。

2.政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算41.62萬元：政府采購貨物預(yù)算9.62萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算32萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購9.62萬元：政府采購貨物預(yù)算9.62萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算32萬元。

3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款2138.21萬元。

4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，綜合執(zhí)法用車1輛。

5.2024年，將繼續(xù)加大稅收和非稅收入征收工作，征收非稅收入任務(wù)14.8萬元，其中城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)6萬元，城鎮(zhèn)垃圾處置費(fèi)8.8萬元。

六、專業(yè)性名詞解釋

????（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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部門預(yù)算公開聯(lián)系人：城口縣東安鎮(zhèn)人民政府

聯(lián)系方式：023-59501701

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