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城口縣東安鎮(zhèn)人民政府

關(guān)于2023年部門預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

一是貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和國(guó)家的法律法規(guī)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、加強(qiáng)社會(huì)管理和公共服務(wù)、維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府要適當(dāng)調(diào)整經(jīng)濟(jì)管理職能，切實(shí)把工作重點(diǎn)轉(zhuǎn)移到對(duì)農(nóng)戶和各類經(jīng)濟(jì)主體進(jìn)行示范引導(dǎo)、提供政策服務(wù)以及營(yíng)造發(fā)展環(huán)境上來。在做好經(jīng)濟(jì)工作的同時(shí)，努力提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)的社會(huì)管理和公共服務(wù)水平。轉(zhuǎn)變社會(huì)管理方式，變單純依靠行政手段為綜合利用經(jīng)濟(jì)、法律、行政和思想政治工作等手段開展工作。切實(shí)轉(zhuǎn)變工作方法，切實(shí)做到突出發(fā)展、依法辦事、管理民主、政務(wù)公開、強(qiáng)化服務(wù)。

二是五個(gè)方面的基本職能：執(zhí)行政策法規(guī)、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、搞好社會(huì)管理、強(qiáng)化公共服務(wù)、維護(hù)和諧穩(wěn)定。

（二）單位構(gòu)成

一是機(jī)構(gòu)設(shè)置情況。2023年本單位共有7個(gè)下屬機(jī)關(guān)，分別為：共產(chǎn)黨機(jī)關(guān)1個(gè)、政府機(jī)關(guān)1個(gè)、人大機(jī)關(guān)1個(gè)、參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位1個(gè)(財(cái)政所）、財(cái)政補(bǔ)助單位3個(gè)（分別是：社會(huì)保障和就業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心）。

二是人員情況。包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因：根據(jù)2022年12月工資統(tǒng)發(fā)數(shù)據(jù)，本單位在職職工42人，其中：政府機(jī)關(guān)在職職工19人、工勤1人，2021年本單位調(diào)出行政人員1人，退休1人，新招錄行政人員1人，事業(yè)單位在職人員22人。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)1668.01萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1668.01萬元。收入較2022年增加203.4萬元，主要是財(cái)政供養(yǎng)人員待遇經(jīng)費(fèi)撥款增加358.21萬元。

（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)1668.01萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算444.46萬元，文化旅游體育與傳媒支出15.94萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算165.6萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算27.55萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出30.00萬元，農(nóng)林水支出931.85萬元，住房保障支出預(yù)算52.61萬元。支出預(yù)算較2022年增加203.4萬元，主要是基本支出預(yù)算增加357.58萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1668.01萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1668.01萬元，比2022年增加203.4萬元。其中：基本支出914.91萬元，比2022年增加357.58萬元，主要原因是財(cái)政供養(yǎng)人員增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出753.10萬元，與2022年減少154.18萬元，主要原因是農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目減少。

2023年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算7.28萬元，比2022年增加0.13萬元。其中：公務(wù)接待費(fèi)2.28萬元，比2022年增加0.13萬元，主要原因是單位財(cái)政供養(yǎng)人員增加；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元，比2022年保持一致，主要原因是保障兩輛公務(wù)車正常運(yùn)行使用。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)10.76萬元，比上年減少7.48萬元，主要原因?yàn)?/span>為嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及縣委縣政府關(guān)于“過緊日子”的精神，厲行節(jié)約。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購(gòu)情況。本單位政府采購(gòu)預(yù)算8總額萬元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算6萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算2萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)8萬元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算6萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算2萬元。

3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款1668.01萬元。

4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車 1輛、綜合執(zhí)法用車 1輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

七、預(yù)算公開聯(lián)系方式。

東安鎮(zhèn)財(cái)政辦，聯(lián)系電話：023-59501701