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城口縣東安鎮(zhèn)人民政府

關(guān)于2022年部門預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

一是貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和國家的法律法規(guī)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、加強(qiáng)社會(huì)管理和公共服務(wù)、維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府要適當(dāng)調(diào)整經(jīng)濟(jì)管理職能，切實(shí)把工作重點(diǎn)轉(zhuǎn)移到對(duì)農(nóng)戶和各類經(jīng)濟(jì)主體進(jìn)行示范引導(dǎo)、提供政策服務(wù)以及營造發(fā)展環(huán)境上來。在做好經(jīng)濟(jì)工作的同時(shí)，努力提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)的社會(huì)管理和公共服務(wù)水平。轉(zhuǎn)變社會(huì)管理方式，變單純依靠行政手段為綜合利用經(jīng)濟(jì)、法律、行政和思想政治工作等手段開展工作。切實(shí)轉(zhuǎn)變工作方法，切實(shí)做到突出發(fā)展、依法辦事、管理民主、政務(wù)公開、強(qiáng)化服務(wù)。

二是五個(gè)方面的基本職能：執(zhí)行政策法規(guī)、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、搞好社會(huì)管理、強(qiáng)化公共服務(wù)、維護(hù)和諧穩(wěn)定。

（二）單位構(gòu)成

一是機(jī)構(gòu)設(shè)置情況。2022年本單位共有7個(gè)下屬機(jī)關(guān)，分別為：共產(chǎn)黨機(jī)關(guān)1個(gè)、政府機(jī)關(guān)1個(gè)、人大機(jī)關(guān)1個(gè)、參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位1個(gè)(財(cái)政所）、財(cái)政補(bǔ)助單位3個(gè)（分別是：社會(huì)保障和就業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心）。

二是人員情況。包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因：根據(jù)2021年12月工資統(tǒng)發(fā)數(shù)據(jù)，本單位在職職工43人，其中：政府機(jī)關(guān)在職職工20人、工勤1人，2020年本單位調(diào)出行政人員3人，調(diào)入行政人員3人，新招錄行政人員2人，事業(yè)單位在職人員22人。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)1464.61萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1464.61萬元。收入較2021年增加660.14萬元，主要是財(cái)政供養(yǎng)人員待遇經(jīng)費(fèi)撥款增加120.14萬元和項(xiàng)目資金撥款增加540萬元。

（二）支出預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)1464.61萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算314.11萬元，文化旅游體育與傳媒支出13.81萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算136.58萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算 34.52萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出12.04萬元，農(nóng)林水支出913.87萬元，住房保障支出預(yù)算39.68萬元。支出預(yù)算較2021年增加660.14萬元，主要是基本支出預(yù)算增加7.52萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加652.62萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1464.61萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1464.61萬元，比2021年增加660.14萬元。其中：基本支出557.33萬元，比2021年增加36.66萬元，主要原因是財(cái)政供養(yǎng)人員增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出907.28萬元，比2021年增加623.48萬元，主要原因是提高村社干部待遇等，主要用于村社區(qū)干部報(bào)酬、村辦公經(jīng)費(fèi)支出、農(nóng)村老黨員補(bǔ)助支出、鄉(xiāng)村振興駐村工作支出、銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目支出等重點(diǎn)工作。

2022年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2.15萬元，比2021年減少2.85萬元。其中：公務(wù)接待費(fèi)2.15萬元，比2021年減少3.85萬元，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及縣委縣政府關(guān)于“過緊日子”的精神，厲行節(jié)約；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元，比2021年增加1萬元，主要原因是保障兩輛公務(wù)車正常運(yùn)行使用。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)47.39萬元，比上年增加16.65萬元，主要原因?yàn)閱挝辉诼毴藛T增加，為嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及縣委、縣政府關(guān)于“過緊日子”的精神，厲行節(jié)約。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算8總額萬元：政府采購貨物預(yù)算6萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算2萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購 8萬元：政府采購貨物預(yù)算6萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算2萬元。

3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2022年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款1464.61萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2021年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車 1輛、綜合執(zhí)法用車 1輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

七、預(yù)算公開聯(lián)系方式。

東安鎮(zhèn)財(cái)政辦，聯(lián)系電話：023-59501701