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重慶市城口縣東安鎮(zhèn)人民政府（本級）

2023年度決算公開說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

嚴(yán)格執(zhí)行黨的路線方針政策和國家的法律法規(guī)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、加強(qiáng)社會(huì)管理和公共服務(wù)、維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定，切實(shí)把工作重點(diǎn)轉(zhuǎn)移到對農(nóng)戶和各類經(jīng)濟(jì)主體進(jìn)行示范引導(dǎo)、提供政策服務(wù)以及營造發(fā)展環(huán)境上來。在做好經(jīng)濟(jì)工作的同時(shí)，努力提高社會(huì)管理和公共服務(wù)水平。轉(zhuǎn)變社會(huì)管理方式，變單純依靠行政手段為綜合利用經(jīng)濟(jì)、法律、行政和思想政治工作等手段開展工作。切實(shí)轉(zhuǎn)變工作方法，切實(shí)做到突出發(fā)展

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

本單位設(shè)黨政辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、平安建設(shè)辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室6個(gè)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)，設(shè)有農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)5個(gè)事業(yè)單位。

二、單位決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計(jì)2971.23萬元，支出總計(jì)2971.23萬元。收支較上年決算數(shù)增加938.47萬元，增長46.17%，主要原因是代管資金加入了年度總收入導(dǎo)致收入較上年增浮較大。

2.收入情況。2023年度收入合計(jì)2971.23萬元，較上年決算數(shù)增加938.47萬元，增長46.17%，主要原因是代管資金加入了年度總收入導(dǎo)致收入較上年增浮較大。其中：財(cái)政撥款收入2281.58萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。其中，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余689.65萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)2971.23萬元，較上年決算數(shù)增加938.47萬元，增長46.17%，主要原因是鄉(xiāng)村振興的推進(jìn)、項(xiàng)目的增加。其中：基本支出1577.21萬元，占53.08%；項(xiàng)目支出1394.02萬元，占46.92%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2971.23萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加938.47萬元，增長46.17%。主要原因是代管資金加入了年度總收入導(dǎo)致收入較大、項(xiàng)目資金也較上年有所增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2279.28萬元，較上年決算數(shù)增加248.27萬元，增長12.22%。主要原因是項(xiàng)目資金較上年有所增加。較年初預(yù)算數(shù)增加1029.26萬元，增長82.34%。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2279.28萬元，較上年決算數(shù)增加248.27萬元，增長12.22%。主要原因是項(xiàng)目資金的增加。較年初預(yù)算數(shù)增加1029.26萬元，增長82.34%。主要原因是項(xiàng)目的支出因財(cái)政追加指標(biāo)而增加撥款，從而導(dǎo)致一般公共服務(wù)支出超出年初預(yù)算。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。

4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出539.01萬元，占23.65%，較年初預(yù)算數(shù)增加94.54萬元，增長21.27%，主要原因是項(xiàng)目的支出因財(cái)政追加指標(biāo)而增加撥款，從而導(dǎo)致一般公共服務(wù)支出超出年初預(yù)算。

（2）公共安全支出48.16萬元，占2.11%，較年初預(yù)算數(shù)增加48.16萬元，增長100.00%，主要原因是法治建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)支出增加。

（3）文化旅游體育與傳媒支出16.39萬元，占0.72%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.45萬元，增長2.82%，主要原因是旅游專項(xiàng)規(guī)劃和旅游文化的宣傳推介，文化旅游發(fā)展資金等的新增項(xiàng)目和資金需求導(dǎo)致了預(yù)算的增加。

（4）社會(huì)保障與就業(yè)支出185.57萬元，占8.14%，較年初預(yù)算數(shù)增加12.42萬元，增長7.17%，主要原因是財(cái)政追加指標(biāo)，增加撥款。

（5）衛(wèi)生健康支出27.57萬元，占1.21%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.02萬元，增長0.07%。

（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出26.38萬元，占1.16%，較年初預(yù)算數(shù)減少3.62萬元，下降12.07%。

（7）農(nóng)林水支出1346.17萬元，占59.06%，較年初預(yù)算數(shù)增加839.87萬元，增長165.88%，主要原因是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目增加，財(cái)政追加指標(biāo)。

（8）住房保障支出52.61萬元，占2.31%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。

（9）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出11.40萬元，占0.50%，較年初預(yù)算數(shù)增加11.40萬元，增長100.00%，主要原因是專項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的增加。

（10）其他支出26.02萬元，占1.14%，較年初預(yù)算數(shù)增加26.02萬元，增長100.00%，主要原因是鄉(xiāng)村振興工作的推進(jìn)，增加商品和服務(wù)購買，導(dǎo)致其他支出較年初預(yù)算增加。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

?2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出950.35萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)889.61萬元，較上年決算數(shù)增加165.36萬元，增長22.83%，主要原因是工資福利待遇調(diào)整。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)和住房保障等。公用經(jīng)費(fèi)60.74萬元，較上年決算數(shù)減少46.45萬元，下降43.33%，主要原因是秉著認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則和厲行節(jié)約。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)和其他商品服務(wù)支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入2.30萬元，較上年決算數(shù)增加0.55萬元，增長31.43%，主要原因是基金類項(xiàng)目增加。本年支出2.30萬元，較上年決算數(shù)增加0.55萬元，增長31.43%，主要原因是基金類項(xiàng)目增加。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

?（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)6.28萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少6.00萬元，下降48.86%，主要原因：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較上年決算數(shù)有所下降。二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國（境）活動(dòng)，今年未安排單位人員出國出訪。較上年支出數(shù)減少0.05萬元，下降0.79%，

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

?公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.28萬元，主要用于機(jī)要文件交換、縣內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少5.72萬元，下降57.20%，較上年支出數(shù)增加0.10萬元，增長2.39%，主要原因是公務(wù)用車的使用頻率增加，導(dǎo)致車輛損耗增大，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用增加。?公務(wù)接待費(fèi)2.00萬元，主要用于接待接待其他單位到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研政府工作，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.28萬元，下降12.28%，較上年支出數(shù)減少0.15萬元，下降6.98%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)支出標(biāo)準(zhǔn)。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本單位因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待72批次445人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費(fèi)44.96元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)2.14萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元，主要因縣上無在轄區(qū)召開會(huì)議安排的原因，財(cái)政未保障我單位會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)。較上年決算數(shù)無增減。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出60.74萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少46.45萬元，主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較上年決算數(shù)有所下降。二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度本單位政府采購支出總額38.37萬元，其中：政府采購貨物支出38.37萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額38.37萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額38.37萬元，占政府采購支出總額的100.00?%。主要用于采購辦公電腦、辦公桌椅以及試點(diǎn)項(xiàng)目相關(guān)設(shè)備采購。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我鎮(zhèn)共46個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評表形式開展自評46項(xiàng)，涉及資金1250.02元。從評價(jià)情況來看，年度總體目標(biāo)已完成，社會(huì)效益達(dá)到預(yù)期，群眾滿意度提高，項(xiàng)目完成績效情況良好。

（二）績效自評結(jié)果

根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況良好。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為2279.28萬元，執(zhí)行數(shù)為2279.28萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是保障了機(jī)關(guān)日常運(yùn)行運(yùn)轉(zhuǎn)，二是保障村（社區(qū)）日常運(yùn)轉(zhuǎn)，促使村社干部履職盡責(zé)，三是加強(qiáng)了鄉(xiāng)鎮(zhèn)項(xiàng)目建設(shè)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展，加強(qiáng)人居環(huán)境提升、各項(xiàng)補(bǔ)貼、基礎(chǔ)設(shè)施等項(xiàng)目建設(shè)，人民生活水平不斷提高，群眾滿意度普遍提升。

部門整體績效自評表

一級／二級項(xiàng)目績效自評表

?

六、專業(yè)名詞解釋

?（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

?（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

?（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

?（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

? （五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

?（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

?（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

?（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

?（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

?（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

?（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

?（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

?（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

?（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

?（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：

反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

?（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

?（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

??七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-59501701