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城口縣東安鎮(zhèn)2022年度財政決算情況

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。嚴格執(zhí)行黨的路線方針政策和國家的法律法規(guī)，促進經(jīng)濟社會發(fā)展、加強社會管理和公共服務(wù)、維護社會和諧穩(wěn)定，切實把工作重點轉(zhuǎn)移到對農(nóng)戶和各類經(jīng)濟主體進行示范引導(dǎo)、提供政策服務(wù)以及營造發(fā)展環(huán)境上來。在做好經(jīng)濟工作的同時，努力提高社會管理和公共服務(wù)水平。轉(zhuǎn)變社會管理方式，變單純依靠行政手段為綜合利用經(jīng)濟、法律、行政和思想政治工作等手段開展工作。切實轉(zhuǎn)變工作方法，切實做到突出發(fā)展、依法辦事、管理民主、政務(wù)公開、強化服務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置。本單位設(shè)黨政辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、平安建設(shè)辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室6個機關(guān)機構(gòu)，設(shè)有農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊5個事業(yè)單位。

（三）單位構(gòu)成。從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2022年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括黨委、政府、人大三個行政單位；農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊5個事業(yè)單位等。

二、決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計2032.76萬元，支出總計2032.76萬元。收支較上年決算數(shù)減少437.93萬元、減少17.72%，主要原因是項目資金較上年有所減少。

2.收入情況。2022年度收入總計2032.76萬元，較上年決算數(shù)減少437.93萬元，減少17.72%，主要原因是項目資金收入較上年有所減少。其中：財政撥款收入2032.76萬元，占100.00%；

3.支出情況。2022年度支出合計2032.76萬元，較上年決算數(shù)減少437.93萬元，減少17.72%，主要原因是項目支出較上年有所減少。其中：基本支出831.44萬元，占40.90%；項目支出1201.32萬元，占59.10%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

?2022年度財政撥款收、支總計2032.76萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支總計各減少437.93萬元，減少17.72%,主要原因是項目資金較上年有所減少。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入2032.76萬元，較上年決算數(shù)減少437.93萬元，減少17.72%,主要原因是項目資金的減少。較年初預(yù)算數(shù)增加400.81萬元，增長24.56%,主要原因是部分支出年初未申請財政撥款預(yù)算，而是通過年中追加預(yù)算，導(dǎo)致支出較年初預(yù)算增長。此外，年初財政撥款無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2032.76萬元，較上年決算數(shù)減少437.93萬元，減少17.72%，主要原因是項目資金的減少。較年初預(yù)算數(shù)增加400.81萬元，增長24.56%。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出487.99萬元，占24.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加14.18萬元，增長3%。

（2）文化旅游體育與傳媒支出22.40萬元，占1.10%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.94萬元，增長28.31%。

（3）社會保障與就業(yè)支出181.54萬元，占8.93%，較年初預(yù)算數(shù)減少14.24萬元，減少7.27%。

（4）衛(wèi)生健康支出36.50萬元，占1.80%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.02萬元，減少0.6%。

（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出6.66萬元，占0.33%，較年初預(yù)算數(shù)減少5.38萬元，減少44.71%。

（6）農(nóng)林水支出1229.82萬元，占60.50%，較年初預(yù)算數(shù)增加380.55萬元，增長44.81%。

（7）住房保障支出39.69萬元，占1.95%，較年初預(yù)算數(shù)無變化。

（8）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出15.63萬元，占0.77%，較年初預(yù)算數(shù)增加8.24萬元，增長111.34%。

（9）其他支出12.53萬元，占0.62%，較年初預(yù)算數(shù)增加12.53萬元，增長100%。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共財政撥款基本支出831.44萬元。其中：人員經(jīng)費724.25萬元，較上年減少152.85萬元，主要原因是工資福利待遇調(diào)整。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保障繳費和住房保障等。公用經(jīng)費107.19萬元，較上年增加7.82萬元，主要原因是鄉(xiāng)村振興工作推進辦公費等增加，公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水電費、公務(wù)車運行維護費、公務(wù)接待費、培訓(xùn)費、差旅費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費和其他商品服務(wù)支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，年末無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。本年收入1.75萬元，較上年決算數(shù)減少34.05萬元，減少95.11%，主要原因是基金類項目收入減少。本年支出1.75萬元，較上年決算數(shù)減少34.05萬元，減少95.11%，主要原因是基金類項目的支出減少。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費總額支出情況

2022年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計6.33萬元，較年初預(yù)算數(shù)未減少，較上年支出數(shù)減少3.04萬元，主要原因：一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定及其實施細則和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費，全年實際支出較上年決算數(shù)有所下降。二是嚴格落實公車使用規(guī)定，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降。四是進一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

公務(wù)車運行維護費4.18萬元，主要用于機要文件交換、縣內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、保險費等),較上年支出數(shù)減少0.11萬元，主要原因是厲行節(jié)約，嚴控經(jīng)費支出標準。公務(wù)接待費2.15萬元，主要用于接待其他單位到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研政府工作，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出，較上年支出數(shù)減少2.93萬元，主要原因是厲行節(jié)約，嚴控經(jīng)費支出標準。
? ?（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

2022年本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待98批次，478人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費44.98元，車均購置費0.00萬元，車均維護費2.09萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出107.19萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、咨詢費、公務(wù)車運行維護費、公務(wù)接待費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加7.82萬元，主要原因是鄉(xiāng)村振興工作推進辦公費等增加。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2022年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2022年度本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。??

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我鎮(zhèn)共57個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評36項，涉及資金1696.65萬元。從評價情況來看，年度總體目標已完成，社會效益達到預(yù)期，群眾滿意度提高，項目完成績效情況良好。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效目標自評表

根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目總體完成情況良好。項目全年預(yù)算數(shù)為2032.76萬元，執(zhí)行數(shù)為2032.76萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是保障了機關(guān)日常運行運轉(zhuǎn)，二是保障村（社區(qū)）日常運轉(zhuǎn)，促使村社干部履職盡責(zé)，三是加強了鄉(xiāng)鎮(zhèn)項目建設(shè)，促進農(nóng)業(yè)發(fā)展，加強人居環(huán)境提升、各項補貼、基礎(chǔ)設(shè)施等項目建設(shè)，人民生活水平不斷提高，群眾滿意度普遍提升。

部門整體績效自評表

一級／二級項目績效自評表

2.績效自評報告或案例

無

（三）重點績效評價結(jié)果

無??

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教〔2012〕32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-59501701。