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城口縣東安鎮(zhèn)2021年財政決算（草案）報告

各位代表：

我受東安鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)向大會作《城口縣東安鎮(zhèn)2021年財政決算（草案）報告》，請予審議。

一、單位基本情況

（一）職能職責。一是貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和國家的法律法規(guī)，促進經(jīng)濟社會發(fā)展、加強社會管理和公共服務、維護社會和諧穩(wěn)定。鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府要適當調(diào)整經(jīng)濟管理職能，切實把工作重點轉移到對農(nóng)戶和各類經(jīng)濟主體進行示范引導、提供政策服務以及營造發(fā)展環(huán)境上來。在做好經(jīng)濟工作的同時，努力提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)的社會管理和公共服務水平。轉變社會管理方式，變單純依靠行政手段為綜合利用經(jīng)濟、法律、行政和思想政治工作等手段開展工作。切實轉變工作方法，切實做到突出發(fā)展、依法辦事、管理民主、政務公開、強化服務。二是五個方面的基本職能：執(zhí)行政策法規(guī)、推動經(jīng)濟發(fā)展、搞好社會管理、強化公共服務、維護和諧穩(wěn)定。

（二）機構設置。本單位設黨政辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、規(guī)劃建設管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、平安建設辦公室、扶貧工作辦公室6個機關機構，設有農(nóng)業(yè)服務中心、文化服務中心、勞動就業(yè)和社會保障服務所、退役軍人服務站、綜合行政執(zhí)法大隊5個事業(yè)單位。

（三）單位構成。

本單位無下級預算單位。

二、決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。

2021年度收入總計2470.69萬元，支出總計2470.69萬元。收支較上年決算數(shù)增加160.52萬元，增長6.95%，主要原因是扶貧項目較上年有所增加。

2.收入情況。

2021年度收入合計2470.69萬元，較上年決算數(shù)增加160.52萬元，增長6.95%，主要原因是扶貧項目收入較上年有所增加。其中：財政撥款收入2470.69萬元，占100.00%。

3.支出情況。

2021年度支出合計2470.69萬元，較上年決算數(shù)增加160.52萬元，增長6.95%，主要原因是扶貧項目支出較上年有所增加。其中：基本支出976.47萬元，占39.52%；項目支出1494.22萬元，占60.48%。

4.結轉結余情況。

2021年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計2470.69萬元。與2020年相比，財政撥款收支總計各增加160.52萬元，增長6.95%。主要原因是扶貧項目較上年有所增加。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。

2021年度一般公共預算財政撥款收2470.69萬元，較上年決算數(shù)增加160.52萬元，增長6.95%。主要原因是扶貧項目的增加。較年初預算數(shù)增加1628.46萬元，增長193.35%。主要原因是部分支出年初未申請財政撥款預算，而是通過年中追加預算，導致支出較年初預算增長。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出2470.69萬元，較上年決算數(shù)增加160.52萬元，增長6.95%。主要原因是主要原因是扶貧項目的增加。較年初預算數(shù)增加1628.46萬元，增長193.35%。

3.結轉結余情況。

2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。

4.比較情況。

本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出427.55萬元，占17.31%，較年初預算數(shù)增加54.01萬元，增長14.46%。

（2）文化旅游體育與傳媒支出11.11萬元，占0.45%，較年初預算數(shù)增加6.35萬元，增長74.80%。

（3）社會保障與就業(yè)支出179.42萬元，占7.26%，較年初預算數(shù)增加69.95萬元，增長63.90%。

（4）衛(wèi)生健康支出35.64萬元，占1.44%，較年初預算數(shù)增加6.21萬元，增長21.10%。

（5）節(jié)能環(huán)保支出7.83萬元，占0.32%，較年初預算數(shù)增加7.13萬元，增長101.86%。

（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出65.8萬元，占2.66%，較年初預算數(shù)增加35.8萬元，增長119.33%。

（7）農(nóng)林水支出1596.55萬元，占64.62%，較年初預算數(shù)增加1338.12萬元，增長517.79%。

（8）住房保障支出40.59萬元，占1.64%，較年初預算數(shù)增加6.3萬元，增長18.37%。

（9）災害防治及應急管理支出106.20萬元，占4.30%，較年初預算數(shù)增加106.20萬元，增長100%。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共財政撥款基本支出976.47萬元。其中：人員經(jīng)費877.10萬元，較上年增加120.42萬元，增加16%，主要原因是增人增資，工資福利待遇調(diào)整。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保障繳費和住房保障等。公用經(jīng)費99.37萬元，較上年減少10.69萬元，減少9.71%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴控各項經(jīng)費支出標準，公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水電費、公務車運行維護費、公務接待費、培訓費、差旅費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費和其他商品服務支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2021年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入35.80萬元，較上年決算數(shù)減少4.20萬元，減少10.50%，主要原因是基金類項目收入。本年支出35.80萬元，較上年決算數(shù)減少4.20萬元，減少10.50%，主要原因是基金類項目的支出需求減少。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費總額支出情況

2021年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計9.37萬元，較年初預算數(shù)減少，主要原因是厲行節(jié)約，嚴控各項經(jīng)費支出標準,較上年支出數(shù)減少16.59萬元，減少63.90%，主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費，全年實際支出較上年決算數(shù)有所下降。二是是嚴格落實公車使用規(guī)定，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。四是進一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

本單位2021年度未發(fā)生因公出國（境）費用。

本單位2021年度未發(fā)生公務車購置費。公務車運行維護費4.29萬元，主要用于機要文件交換、縣內(nèi)因公出行、業(yè)務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、保險費等),較上年支出數(shù)減少0.77萬元，減少15.21%，主要原因是車輛平時維護較好，大修次數(shù)少，嚴控經(jīng)費支出標準。本單位2021年度公務接待費5.08萬元，主要用于接待其他單位到我單位學習調(diào)研政府工作，接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出，較上年支出數(shù)減少15.82萬元，減少75.69%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴控經(jīng)費支出標準。（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

2021年本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內(nèi)公務接待120批次，1200人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費42.34元，車均購置費0.00萬元，車均維護費2.15萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經(jīng)費情況說明。

2021年度本部門機關運行經(jīng)費支出99.37萬元，機關運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、咨詢費、公務車運行維護費、公務接待費等。機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少10.69萬元，下降9.71%，主要原因是貫徹中央八項規(guī)定精神，厲行節(jié)約。

2021年度會議費支出0元，較上年減少5.25萬元，減少100%，減主要原因是本年度會議召開及參會人數(shù)有所減少。培訓費支出0元，較上年支出少0.4萬元，減少原因是進一步規(guī)范培訓費用的開支。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2021年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。

2021年度本部門政府采購支出總額34.16萬元，其中：政府采購貨物支出34.16萬元。授予中小企業(yè)合同金額34.16萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額34.16萬元，占政府采購支出總額的100%。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，我鎮(zhèn)共36個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評36項，涉及資金1443.47萬元，從評價情況來看，年度總體目標已完成，社會效益達到預期，群眾滿意度提高，項目完成績效情況良好。

（二）績效自評結果

1.績效目標自評表

根據(jù)年初設定的績效目標，項目總體完成情況良好。項目全年預算數(shù)為2310.17萬元，執(zhí)行數(shù)為2310.17萬元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是保障了機關日常運行運轉，二是保障村社區(qū)日常運轉，促使村社干部履職盡責，三是加強了鄉(xiāng)鎮(zhèn)項目建設，促進農(nóng)業(yè)發(fā)展，加強人居環(huán)境提升、各項補貼、基礎設施等項目建設，人民生活水平不斷提高，群眾滿意度普遍提升。

部門整體績效自評表

一級／二級項目績效自評表

2.績效自評報告或案例

無

（三）重點績效評價結果

無

六、專業(yè)名詞解釋

部門應根據(jù)實際情況對專業(yè)名詞進行解釋，不得遺漏。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款 收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、 存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費， 以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業(yè)基金等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國 外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含 參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般 設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

?本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-59501701。