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城口縣城鄉(xiāng)環(huán)境管理服務(wù)中心

2024年部門預(yù)算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

（1）提供環(huán)境衛(wèi)生管理服務(wù)，促進(jìn)城鄉(xiāng)健康發(fā)展。

（2）承擔(dān)縣城規(guī)劃區(qū)內(nèi)城市環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施、生活垃圾處置和生活垃圾經(jīng)營性服務(wù)工作。

（3）承擔(dān)縣城規(guī)劃區(qū)內(nèi)仁河段等水域生活垃圾清漂工作。

（4）承擔(dān)縣城規(guī)劃區(qū)內(nèi)國家機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位、個體經(jīng)營者、社會團(tuán)體、城市居民和暫住人口等單位和個人的垃圾處置費(fèi)征收管理工作。

（5）承擔(dān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)的生活垃圾中轉(zhuǎn)及處置工作。

（6）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

核定縣城鄉(xiāng)環(huán)境管理服務(wù)中心全額撥款事業(yè)編制 8 名。領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)設(shè)主任 1 名(參照七級職員管理配備)。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)110.04萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款110.04 萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元。收入較2023年增加110.04 萬元，主要原因是本年度行政事業(yè)單位預(yù)算收支分開核算，基本支出比2023年增加110.04萬元。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù) 110.04萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出預(yù)算14.77萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算6.34萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算81.54萬元，住房保障支出預(yù)算7.39萬元。支出預(yù)算較2023年增加110.04 萬元，主要原因是本年度行政事業(yè)單位預(yù)算收支分開核算，基本支出比2023年增加110.04萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入110.04 萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出110.04萬元，比2023年增加110.04萬元。其中：基本支出 110.04 萬元，比2023年增加110.04 萬元，主要原因是本年度行政事業(yè)單位預(yù)算收支分開核算，基本支出比2023年增加110.04萬元，主要用于保障機(jī)關(guān)單位及下屬事業(yè)單位在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出0萬元，比2023年增加0萬元。

2024年政府性基金預(yù)算收入0萬元，政府性基金預(yù)算支出? 0萬元，主要原因下屬事業(yè)單位目前只安排有基本支出預(yù)算。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，主要原因是對應(yīng)的三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排到機(jī)關(guān)單位當(dāng)中，未進(jìn)行明細(xì)劃分。

五、其他重要事項的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 0萬元，比上年增加0萬元，主要原因?yàn)楸灸甓刃姓聵I(yè)單位預(yù)算收支分開核算，公用經(jīng)費(fèi)沒有逐一明確劃分。均使用主管單位的經(jīng)費(fèi)預(yù)算，主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、其他交通費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，在機(jī)關(guān)單位中列示。

3、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，使用車輛均為主管機(jī)關(guān)車輛。

六、專業(yè)性名詞解釋（納入向社會公開范圍的部門必須填寫！）

（以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。）

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人：何佳? 聯(lián)系方式：023-59226070

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