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城口縣數(shù)字化城市管理中心

2024年部門預(yù)算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

（1）為城市管理提供數(shù)字化、精細(xì)化、智慧化服務(wù)。

（2）按照縣政府要求，依據(jù)數(shù)字化城市管理信息系統(tǒng) 數(shù)據(jù)，協(xié)助主管部門綜合評(píng)價(jià)考核部門、街道辦事處等相關(guān)單位的城市管理工作和效能；協(xié)助本縣智慧城管規(guī)劃編制工作；負(fù)責(zé)本縣智慧城管項(xiàng)目的系統(tǒng)建設(shè)、運(yùn)行維護(hù)、提升改造等工作；負(fù)責(zé)城市管理業(yè)的數(shù)據(jù)匯集，牽頭開展行業(yè)相關(guān)信息資源與其他信息資源的整合共享；負(fù)責(zé)受理數(shù)字化城市管理信息采集、“12319”城管服務(wù)熱線、政府門戶網(wǎng)站、縣長(zhǎng)公開電話（信箱）、114 陽光政務(wù)、重慶市數(shù)字化城市管理中心等舉報(bào)投訴信息、督辦信息及網(wǎng)絡(luò)輿情等，以及通過視頻監(jiān)控、數(shù)字化城市管理信息采集員發(fā)現(xiàn)的信息；協(xié)助主管部門對(duì)本縣內(nèi)城市管理問題案件的受理、立案、派遣、處理、督辦、核查和結(jié)案的過程實(shí)施監(jiān)督；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各部門之間、各責(zé)任單位之間有關(guān)數(shù)字化城市管理工作；負(fù)責(zé)數(shù)字化城市管理信息系統(tǒng)的規(guī)劃、建設(shè)和日常運(yùn)行管理、數(shù)據(jù)更新、設(shè)備維護(hù)、安全保密工作；負(fù)責(zé)組織城市管理有關(guān)課題的調(diào)查研究，為縣政府制定城市管理相關(guān)政策提供科技咨詢；負(fù)責(zé)對(duì)城市管理重點(diǎn)、難點(diǎn)、熱點(diǎn)問題進(jìn)行科學(xué)定量、定性分析，為城市綜合管理提供服務(wù)。

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（3）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

核定縣數(shù)字化城市管理中心全額撥款事業(yè)編制 6 名。領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)設(shè)主任 1 名(參照七級(jí)職員管理配備)。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)69.18萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款69.18 萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元。收入較2023年增加69.18 萬元，主要原因是本年度行政事業(yè)單位預(yù)算收支分開核算，基本支出比2023年增加69.18萬元。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù) 69.18萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算9.3萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算3.99萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算51.24萬元，住房保障支出預(yù)算4.65萬元。支出預(yù)算較2023年增加69.18 ?萬元，主要原因是本年度行政事業(yè)單位預(yù)算收支分開核算，基本支出比2023年增加69.18 萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入69.18 萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出69.18萬元，比2023年增加69.18萬元。其中：基本支出 69.18 萬元，比2023年增加69.18 萬元，主要原因是本年度行政事業(yè)單位預(yù)算收支分開核算，基本支出比2023年增加69.18萬元，主要用于保障機(jī)關(guān)單位及下屬事業(yè)單位在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出0萬元，比2023年增加0萬元。

2024年政府性基金預(yù)算收入0萬元，政府性基金預(yù)算支出? 0萬元，主要原因下屬事業(yè)單位目前只安排有基本支出預(yù)算。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，主要原因是對(duì)應(yīng)的三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排到機(jī)關(guān)單位當(dāng)中，未進(jìn)行明細(xì)劃分。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 0萬元，比上年增加0萬元，主要原因?yàn)楸灸甓刃姓聵I(yè)單位預(yù)算收支分開核算，公用經(jīng)費(fèi)沒有逐一明確劃分。均使用主管單位的經(jīng)費(fèi)預(yù)算，主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、其他交通費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，在機(jī)關(guān)單位中列示。

3、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，使用車輛均為主管機(jī)關(guān)車輛。

六、專業(yè)性名詞解釋（納入向社會(huì)公開范圍的部門必須填寫！）

（以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。）

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人：何佳? 聯(lián)系方式：023-59226070

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