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城口縣住房保障服務(wù)中心

2024年部門預(yù)算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

（1）為全縣城鄉(xiāng)住房困難群眾提供良好的住房保障服務(wù)。

（2）負(fù)責(zé)宣傳和貫徹執(zhí)行國家公共租賃住房等有關(guān)住 房保障的法律、法規(guī)及相關(guān)政策；協(xié)助編制全縣住房保障政策、 中長期發(fā)展規(guī)劃和年度需求計(jì)劃；協(xié)助公共租賃住房等保障性住房的申請(qǐng)、審核、分配、租賃補(bǔ)貼發(fā)放工作；負(fù)責(zé)保障性住房住房租金收繳、日常管理和后期維護(hù)工作；負(fù)責(zé)城市低收入家庭住房保障有關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料的建檔和信息管理及報(bào)送工作；負(fù)責(zé)保障性安居工程報(bào)表統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)保障性住房白蟻防治工作；配合公共租賃住房、直管公房小區(qū)所在鎮(zhèn)街、居委會(huì)做好相關(guān)社會(huì)事務(wù)管理工作。

（3）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

核定縣住房保障服務(wù)中心全額撥款事業(yè)編制 10 名。領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)設(shè)主任 1 名(參照七級(jí)職員管理配備)。機(jī)構(gòu)改革中轉(zhuǎn)入5名實(shí)有人員和原城鄉(xiāng)規(guī)劃局未轉(zhuǎn)隸 5 名實(shí)有人員連人帶編劃入縣住房保障服務(wù)中心。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)110.41萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款110.41 萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元。收入較2023年增加110.41 萬元，主要原因是本年度行政事業(yè)單位預(yù)算收支分開核算，基本支出比2023年增加110.41萬元。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù) 110.41萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算14.83萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算6.37萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算81.8萬元，住房保障支出預(yù)算7.41萬元。支出預(yù)算較2023年增加110.41萬元，主要原因是本年度行政事業(yè)單位預(yù)算收支分開核算，基本支出比2023年增加110.41萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入110.41萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出110.41萬元，比2023年增加110.41萬元。其中：基本支出110.41萬元，比2023年增加110.41萬元，主要原因是本年度行政事業(yè)單位預(yù)算收支分開核算，基本支出比2023年增加110.41萬元，主要用于保障機(jī)關(guān)單位及下屬事業(yè)單位在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出0萬元，比2023年增加0萬元。

2024年政府性基金預(yù)算收入0萬元，政府性基金預(yù)算支出? 0萬元，主要原因下屬事業(yè)單位目前只安排有基本支出預(yù)算。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，主要原因是對(duì)應(yīng)的三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排到機(jī)關(guān)單位當(dāng)中，未進(jìn)行明細(xì)劃分。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 0萬元，比上年增加0萬元，主要原因?yàn)楸灸甓刃姓聵I(yè)單位預(yù)算收支分開核算，公用經(jīng)費(fèi)沒有逐一明確劃分。均使用主管單位的經(jīng)費(fèi)預(yù)算，主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、其他交通費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，在機(jī)關(guān)單位中列示。

3、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，使用車輛均為主管機(jī)關(guān)車輛。

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六、專業(yè)性名詞解釋（納入向社會(huì)公開范圍的部門必須填寫！）

（以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。）

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人：何佳? 聯(lián)系方式：023-59226070

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