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一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)。

1、承擔(dān)規(guī)范城鄉(xiāng)建設(shè)管理秩序的責(zé)任。2、承擔(dān)由縣政府組織編制的城鄉(xiāng)總體規(guī)劃、縣域城鎮(zhèn)體系規(guī)劃的具體工作。3、承擔(dān)實(shí)施城鄉(xiāng)規(guī)劃的責(zé)任。4、承擔(dān)規(guī)范規(guī)劃和測(cè)繪市場(chǎng)秩序的責(zé)任。5、擬定測(cè)繪事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，組織編制基礎(chǔ)測(cè)繪規(guī)劃。6、負(fù)責(zé)推進(jìn)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)建設(shè)。7、負(fù)責(zé)培育和規(guī)范城鄉(xiāng)建設(shè)投融資市場(chǎng)。8、承擔(dān)監(jiān)督管理勘察、設(shè)計(jì)市場(chǎng)的責(zé)任。9、承擔(dān)監(jiān)督管理建筑市場(chǎng)的責(zé)任。10、監(jiān)督管理建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。11、負(fù)責(zé)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理。12、負(fù)責(zé)縣重點(diǎn)工程建設(shè)監(jiān)督管理。13、負(fù)責(zé)住房建設(shè)和房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)建設(shè)的監(jiān)督管理。14、負(fù)責(zé)規(guī)范和指導(dǎo)村鎮(zhèn)建設(shè)。15、承擔(dān)推進(jìn)城鄉(xiāng)建設(shè)科技進(jìn)步的責(zé)任。16、承擔(dān)推進(jìn)建筑節(jié)能的責(zé)任。17、承擔(dān)縣規(guī)劃委員會(huì)和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。18、負(fù)責(zé)城建檔案及規(guī)劃?rùn)n期管理工作19、承辦應(yīng)急救援的相關(guān)職責(zé)。20、承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

城口縣城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)設(shè)9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):辦公室、建筑管理科、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)管理科、規(guī)劃管理科、規(guī)劃編制科、測(cè)繪管理科、村鎮(zhèn)建設(shè)管理科、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)科、民防科。

二、部門決算情況說(shuō)明
????(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明
本部門2018年度收入總計(jì)6852.93萬(wàn)元，支出總計(jì)6852.93萬(wàn)元。與2017年決算數(shù)相比，收支減少3471.54萬(wàn)元、下降33.62%，變動(dòng)的主要原因?yàn)檗r(nóng)村危舊房改造項(xiàng)目等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)支出減少。2017年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3306.76萬(wàn)元。

本部門2018年度收入合計(jì)3546.16萬(wàn)元，其中:財(cái)政撥款收入2650.40萬(wàn)元，占74.74%，政府性基金財(cái)政撥款收入986.01萬(wàn)元，占37.2%;其他收入895.76萬(wàn)元，占25.26%。
本部門2018年度支出合計(jì)5577.25萬(wàn)元，其中:基本支出672.79萬(wàn)元，占12.1%;項(xiàng)目支出4904.46萬(wàn)元，占87.9%;

本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1275.68萬(wàn)元，較上年減少2031.08萬(wàn)元，主要原因是重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目減少。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
本部門2018年度財(cái)政撥款收入2650.4萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少4910.52萬(wàn)元，減少64.94%。主要原因是項(xiàng)目支出撥款減少。
本部門2018年度財(cái)政撥款支出5577.25萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1414.41萬(wàn)元，下降20.23%。主要原因是項(xiàng)目建設(shè)因?yàn)槠渌蛩貙?dǎo)致工程滯后。較年初預(yù)算數(shù)增加4890.34萬(wàn)元，增加711.84%。主要原因是追加上級(jí)專款，具體項(xiàng)目:國(guó)防支出5萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出3431.33萬(wàn)元，住房保障支出862.03萬(wàn)元。
本部門2018年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出2.3萬(wàn)元，占0.04%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，主要原因是黨建方面支出;國(guó)防支出5.00萬(wàn)元，占0.08%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，主要是民防演戲演練相關(guān)項(xiàng)目支出;社會(huì)保障與就業(yè)支出106.19萬(wàn)元，占1.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加28.56萬(wàn)元，主要原因是本年度人員增加;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出33.29萬(wàn)元，占0.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加7.3萬(wàn)元，主要原因是本年度人員增加;城鄉(xiāng)社區(qū)支出4532.01萬(wàn)元，占81.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加4232.14萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目支出增加;住房保障支出898.49萬(wàn)元，占16.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加620.37萬(wàn)元，主要原因是增加棚戶區(qū)改造項(xiàng)目支出及農(nóng)村危舊房改造項(xiàng)目支出。
??(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門2018年度一般公共財(cái)政撥款基本支出672.78萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)566.33萬(wàn)元，較上年增加126.15萬(wàn)元，主要原因是增人增資。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出以及住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)106.45萬(wàn)元，較上年增加54.79萬(wàn)元，主要原因是根據(jù)政策要求，增加日常公用經(jīng)費(fèi)支出，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公車運(yùn)行費(fèi)以及其他商品服務(wù)費(fèi)等。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明?
???(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。
?????2018年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)25.38萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.27萬(wàn)元，主要原因是根據(jù)政策要求，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出,較上年支出數(shù)減少0.273萬(wàn)元，主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是我委今年嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.63萬(wàn)元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、脫貧攻堅(jiān)、建設(shè)業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.56萬(wàn)元，主要原因是我委今年嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降,較上年支出數(shù)減少0.56元，主要原因是我委今年嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。
公務(wù)接待費(fèi)7.15萬(wàn)元，主要用于接待市級(jí)部門到我單位檢查指導(dǎo)我縣規(guī)劃建設(shè)相關(guān)工作發(fā)生的接待支出，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.31萬(wàn)元，主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降,較上年支出數(shù)減少3.31萬(wàn)元，主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。
?????2018年本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)1人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為6輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待108批次，740人，其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次，0人。2018年本部門人均接待費(fèi)96.6元，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)24376元。
????四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
???(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出106.46萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公車運(yùn)行費(fèi)以及其他商品服務(wù)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2017年增加57.71萬(wàn)元，上升118.4%，主要原因是根據(jù)政策要求，增加機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。???

(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2018年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車6輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套)，單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(三)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2018年本部門政府采購(gòu)支出總額307.17萬(wàn)元，其中:政府采購(gòu)貨物支出9.37萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出297.8萬(wàn)元。主要用于采購(gòu)辦公用品及規(guī)劃編制項(xiàng)目采購(gòu)。
?五、專業(yè)名詞解釋。
???(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
???(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
???(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
???(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。
???(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
???(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
???(七)結(jié)余分配:指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問(wèn)題的通知》(財(cái)教[2012]32號(hào))規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
???(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
???(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
???(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
???(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
???(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
???(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
???(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
???(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
???(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
???(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
六、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道。
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:

?聯(lián)系電話:023-59226070