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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.承擔(dān)擬定全縣醫(yī)藥招標(biāo)采購制度規(guī)范的相關(guān)工作。

2.按照上級(jí)醫(yī)保部門制定的藥品和醫(yī)用耗材集中采購目錄以及轄區(qū)內(nèi)定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)上報(bào)的采購申請(qǐng)，在縣醫(yī)保局監(jiān)督指導(dǎo)下承擔(dān)醫(yī)藥招標(biāo)采購工作。

3.承擔(dān)組織轄區(qū)內(nèi)定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)與賣方會(huì)員進(jìn)行議價(jià)，并按照定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)委托權(quán)限代其簽訂買賣配三方確認(rèn)的藥品和耗材等電子采購合同。

4.承擔(dān)督促轄區(qū)內(nèi)定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)按市醫(yī)藥價(jià)格和招標(biāo)采購監(jiān)督指導(dǎo)中心規(guī)定途徑及時(shí)匯繳采購貨款。

5.承擔(dān)本轄區(qū)醫(yī)藥成本調(diào)查統(tǒng)計(jì)、醫(yī)藥價(jià)格監(jiān)測(cè)分析、醫(yī)藥價(jià)格政策咨詢等服務(wù)性工作。

6.完成縣委、縣政府和縣醫(yī)保局交辦的其他工作。

（二）單位構(gòu)成

城口縣醫(yī)藥采購管理服務(wù)中心事業(yè)編制5名（將原縣基本藥物采購管理服務(wù)中心5名事業(yè)編制，實(shí)有2人連人帶編劃入）。領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)按1名核定。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)107.95萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款107.95萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2024年增加53.58萬元，主要是事業(yè)人員超額績效工資較24年增加27.25萬元，運(yùn)轉(zhuǎn)補(bǔ)助增加11.5萬元，人員調(diào)資晉級(jí)使人員經(jīng)費(fèi)增加14.45萬元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)107.95萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算0.33萬元，教育支出預(yù)算0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算12.28萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算91.15萬元，住房保障支出預(yù)算4.19萬元。支出預(yù)算較2024年增加53.58萬元，主要是基本支出預(yù)算增加53.58萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加0萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入107.95萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出107.95萬元，比2024年增加53.58萬元。其中：基本支出107.95萬元，比2024年增加53.58萬元，主要原因是事業(yè)人員超額績效增加27.25萬元，運(yùn)轉(zhuǎn)補(bǔ)助增加11.5萬元，人員調(diào)資晉級(jí)使人員經(jīng)費(fèi)增加14.45萬元等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出0萬元，比2024年增加0萬元，主要原因是本單位無項(xiàng)目支出。

2025年政府性基金預(yù)算收入0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，比2024年增加0萬元，主要原因是城口縣醫(yī)藥采購管理服務(wù)中心2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，比2024年減少0萬元。其中：因公出國0萬元，比2024年減少0?萬元，主要原因是本單位無因公出國（境）人員；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比2024年減少0萬元，主要原因是城口縣醫(yī)療保障局公務(wù)接待在本級(jí)進(jìn)行；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0萬元，比2024年減少0萬元，主要原因是本單位無公務(wù)用車；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比2024年減少0萬元；主要原因是2025年度本單位無購置公務(wù)用車計(jì)劃。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，本單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。）

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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