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城口縣醫(yī)療保障局2023年部門預(yù)算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國家、市醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)醫(yī)療保險(xiǎn)政策宣傳。

2.組織實(shí)施醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制，推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付改革。

3.貫徹執(zhí)行市醫(yī)療保障籌資和待遇政策，完善動(dòng)態(tài)調(diào)整和區(qū)域調(diào)劑平衡機(jī)制。組織實(shí)施長期護(hù)理保險(xiǎn)制度改革方案。

4.貫徹執(zhí)行藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)。

5.監(jiān)督管理全縣兩定醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等政策的執(zhí)行。推動(dòng)建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格合理確定和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，推動(dòng)建立市場主導(dǎo)的社會(huì)醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格形成機(jī)制，建立價(jià)格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。

6.貫徹執(zhí)行重慶市藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購政策，監(jiān)督管理醫(yī)院對藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購，指導(dǎo)藥品、醫(yī)藥耗材的招標(biāo)采購平臺(tái)建設(shè)。

7.貫徹執(zhí)行定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法，建立健全醫(yī)療保障信用評價(jià)體系和信息披露制度，監(jiān)督管理全縣納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

8.負(fù)責(zé)全縣醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。執(zhí)行異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。

9.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

2019年1月22日，城口縣委、縣政府印發(fā)了《城口縣機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案》，明確將職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民合作醫(yī)療保險(xiǎn)、藥品和醫(yī)療服務(wù)價(jià)格管理、醫(yī)療救助等職責(zé)整合，組建縣醫(yī)療保障局（正科級(jí)、編制8名、實(shí)有5人），機(jī)構(gòu)于2019年2月26日正式掛牌。機(jī)關(guān)現(xiàn)有領(lǐng)導(dǎo)4名，實(shí)行黨政分設(shè)，黨組書記、局長各一名，副局長2名。內(nèi)設(shè)科室4個(gè)，分別是辦公室、基金監(jiān)管科、醫(yī)藥價(jià)格和招標(biāo)采購科、待遇保障科。下設(shè)醫(yī)療保障服務(wù)中心（正科級(jí)、編制16名、實(shí)有13人）和縣藥物采購管理服務(wù)中心（副科級(jí)、編制5名，實(shí)有4人）。目前，共有在職職工21人。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算為1053.78萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1053.78萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2022年增加497.51萬元，主要是市醫(yī)療保障局給予醫(yī)療保障能力提升項(xiàng)目支出預(yù)算增加500萬元。???????????

（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)1053.78萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算1.84萬元，教育支出預(yù)算0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算131.39萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算887.5萬元，住房保障支出預(yù)算33.06萬元。支出預(yù)算較2022年增加497.51萬元，主要是市醫(yī)療保障局給予醫(yī)療保障能力提升項(xiàng)目支出預(yù)算增加300萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1053.78萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1053.78萬元，比2022年增加497.51萬元。其中：基本支出507.78萬元，比2022年增加197.51萬元，主要原因是工資改革、人員調(diào)資等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出546萬元，比2022年增加500萬元，主要原因是增加了醫(yī)療保障能力提升項(xiàng)目等重點(diǎn)工作。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算4.5萬元，比2022年減少0.5萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用 0萬元，比2022年減少(或增加)0萬元，主要原因是無因公出國（境）人員；公務(wù)接待費(fèi)1.5萬元，比2022年減少0.5萬元，主要原因是本著厲行節(jié)約、打緊開支的原則；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬元，比2022年減少(或增加)0萬元，主要原因是控制支出；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比2022年減少(或增加) 0萬元；主要原因是無公務(wù)用車購置。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)23.9萬元，主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2.政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額1萬元：政府采購貨物預(yù)算1萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購1萬元：政府采購貨物預(yù)算1萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款546萬元。

4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（部門預(yù)算公開聯(lián)系人：謝國勇；聯(lián)系電話：023-59229590。）

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