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2022年度重慶市城口縣醫(yī)療保障局

決算公開說明

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一、部門（單位）基本情況

（一）職能職責。1.貫徹執(zhí)行國家、市醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃和標準，加強醫(yī)療保險政策宣傳。2.組織實施醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制，推進醫(yī)療保障基金支付改革。3.貫徹執(zhí)行市醫(yī)療保障籌資和待遇政策，完善動態(tài)調整和區(qū)域調劑平衡機制。組織實施長期護理保險制度改革方案。4.貫徹執(zhí)行藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施等醫(yī)保目錄和支付標準。5.監(jiān)督管理全縣醫(yī)療機構藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施收費等政策的執(zhí)行。推動建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務價格合理確定和動態(tài)調整機制，推動建立市場主導的社會醫(yī)藥服務價格形成機制，建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。6.貫徹執(zhí)行重慶市藥品、醫(yī)用耗材的招標采購政策，監(jiān)督管理醫(yī)院對藥品、醫(yī)用耗材的招標采購，指導藥品、醫(yī)藥耗材的招標采購平臺建設。7.貫徹執(zhí)行定點醫(yī)藥機構協(xié)議和支付管理辦法，建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度，監(jiān)督管理全縣納入醫(yī)保范圍內的醫(yī)療服務行為和醫(yī)療費用，依法查處醫(yī)療保障領域違法違規(guī)行為。8.負責全縣醫(yī)療保障經辦管理、公共服務體系和信息化建設。執(zhí)行異地就醫(yī)管理和費用結算政策。建立健全醫(yī)療保障關系轉移接續(xù)制度。9.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。10.職能轉變。縣醫(yī)保局要完善統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險制度和大病保險制度，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，不斷提高醫(yī)療保障水平，確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控，推進醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革。11.有關職責。縣醫(yī)保局要建立與縣發(fā)展改革委、縣衛(wèi)生健康委、縣市場監(jiān)管局、縣稅務局等部門的溝通協(xié)商機制，加強制度、政策銜接，協(xié)同推進改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。?

（二）機構設置。現(xiàn)單位機構數量1個，于2019年2月26日正式掛牌，5月5日正式入駐辦公。機關現(xiàn)有領導4名，醫(yī)療保障服務中心領導1名。實行黨政分設，黨組書記、局長各一名，副局長2名，醫(yī)保中心副主任一名。內設4個科室，分別為辦公室、基金監(jiān)管科、醫(yī)藥價格和招標采購科、待遇保障科。下屬兩個中心，分別為醫(yī)療保障服務中心和醫(yī)藥采購管理服務中心。

??（三）單位構成。城口縣醫(yī)療保障局（以下簡稱縣醫(yī)保局）是政府工作部門，為正科級，從預算單位構成看，納入本部門2022年度決算編制的一級預算單位。

（四）機構改革情況。根據《中共重慶市委辦公廳重慶市人民政府辦公廳關于印發(fā)〈城口縣機構改革方案〉的通知》（渝委辦〔2018〕194號）和《中共城口縣委辦公室城口縣人民政府辦公室關于印發(fā)〈城口縣機構改革實施方案〉的通知》（城委辦發(fā)〔2019〕1 號）精神成立城口縣醫(yī)療保障局。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

?1．總體情況。2022年度收入總計532.18萬元，支出總計532.18萬元。收支較上年決算數減少76.46萬元,下降12.6%，主要原因是2022年一體化系統(tǒng)上線，部分支出尚未完全實現(xiàn)支出。

?2．收入情況。2022年度收入合計508.95萬元，較上年決算數減少14.64萬元，下降2.8%，主要原因是2022年一體化系統(tǒng)上線，部分支出尚未完全實現(xiàn)支出。其中：財政撥款收入508.95萬元，占100%；事業(yè)收入0.00萬元，占0%；經營收入0.00萬元，占0%；其他收入0.00萬元，占0%。此外，使用非財政撥款結余0.00萬元，年初結轉和結余28.10萬元。

?3．支出情況。2022年度支出合計525.73萬元，較上年決算數減少54.81萬元，下降9.44%，主要原因是2022年一體化系統(tǒng)上線，部分支出尚未完全實現(xiàn)支出。其中：基本支出404.32萬元，占76.91%；項目支出121.41萬元，占23.09%；經營支出0.00萬元，占0%。此外，結余分配0.00萬元。

???4．結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余6.45萬元，較上年決算數減少21.65萬元，下降77.05%，主要原因是醫(yī)療保障政策管理資金未使用完。

???（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。

2022年度財政撥款收、支總計532.18萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少76.46萬元，下降12.6%。主要原因是2022年一體化系統(tǒng)上線，部分支出尚未完全實現(xiàn)支出。

???（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明。

??1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入508.95萬元，較上年決算數減少14.64萬元，下降2.8%。主要原因是2022年一體化系統(tǒng)上線，部分支出尚未完全實現(xiàn)支出。較年初預算數減少153.01萬元，下降23.1%。主要原因是醫(yī)療服務與能力保障提升資金因各醫(yī)療示范點沒有建設完成，預算結余157萬元。

???2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出525.73萬元，較上年決算數減少54.81萬元，下降9.44%。較年初預算數減少136.23萬元，下降20.6%。主要原因是2022年一體化系統(tǒng)上線，部分支出尚未完全實現(xiàn)支出。較年初預算數減少136.23萬元，減少20.58%。主要原因是醫(yī)療服務與能力保障提升資金因各醫(yī)療示范點沒有建設完成，尚未實現(xiàn)支出。

?3.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余6.45萬元，較上年決算數減少21.65萬元，下降77.05%，主要原因是醫(yī)療保障政策管理資金未使用完。

??4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：?

（1）一般公共服務支出1.79萬元，占0.3%，較年初預算數減少0.05萬元，下降2.7%，主要原因是2022年一體化系統(tǒng)上線，部分支出尚未完全實現(xiàn)支出。

（2）社會保障與就業(yè)支出120.30萬元，占22.9%，較年初預算數減少64.16萬元，下降34.8%，主要原因是2022年一體化系統(tǒng)上線，部分支出尚未完全實現(xiàn)支出。

（3）衛(wèi)生健康支出381.26萬元，占72.5%，較年初預算數減少72.01萬元，下降15.9%，主要原因是2022年一體化系統(tǒng)上線，部分支出尚未完全實現(xiàn)支出。

??（4）住房保障支出22.39萬元，占4.3%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0%。?

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

?2022年度一般公共預算財政撥款基本支出404.32萬元。其中：人員經費364.80萬元，較上年決算數減少48.68萬元，下降11.8%，主要原因是2022年一體化系統(tǒng)上線，部分支出尚未完全實現(xiàn)支出。人員經費用途主要包括單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬。公用經費39.53萬元，較上年決算數減少12.81萬元，下降24.5%，主要原因是2022年一體化系統(tǒng)上線，部分支出尚未完全實現(xiàn)支出。公用經費用途主要包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

三、“三公”經費情況說明

?（一）“三公”經費支出總體情況說明

????2022年度“三公”經費支出共計2.29萬元，較年初預算數減少2.21萬元，減少49.11%，主要原因是我單位精打細算，厲行節(jié)約。較上年支出數減少1.18萬元，減少34%，主要原因是2022年醫(yī)保基金片區(qū)交叉檢查費用由市醫(yī)療保障局承擔。

??（二）“三公”經費分項支出情況

???2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，主要是2022年度本單位未發(fā)生因公出國（境）情況 。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是本單位2022年無年初預算數。較上年支出數增加0.00萬元，增長0.00%。

???公務車運行維護費1.95萬元，主要用于市、縣內因公出行、基金監(jiān)督管理的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等)。費用支出較年初預算數減少0.55萬元，下降22%，主要原因是2022年醫(yī)保基金片區(qū)交叉檢查費用由市醫(yī)療保障局部分承擔。較上年支出數減少0.54萬元，減少21.69%，主要原因是2022年醫(yī)保基金片區(qū)交叉檢查費用由市醫(yī)療保障局部分承擔。

???公務接待費0.34萬元，主要用于接待基金監(jiān)管交叉檢查指導工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數減少1.66萬元，減少83%，主要原因是2022年醫(yī)保基金片區(qū)交叉檢查費用由市醫(yī)療保障局部分承擔。較上年支出數減少0.64萬元，減少65.31%，主要原因是2022年醫(yī)保基金片區(qū)交叉檢查費用由市醫(yī)療保障局部分承擔。??

??（三）“三公”經費實物量情況

???2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待9批次81人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費41.60元。

四、其他需要說明的事項

???（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數減少0.05萬元，下降100%，主要原因是因為疫情原因，本年度我單位無會議費支出，本年度培訓費支出0.00萬元，較上年決算數減少0.04萬元，下降100%，主要原因是并且因為疫情原因，本年度我單位無培訓費支出。

（二）機關運行經費情況說明。2022年度本部門（單位）機關運行經費支出39.53萬元，比上年度減少12.81萬元，降低24.47%，本年度因為疫情原因，我單位無會議費和培訓費支出。主要原因是我單位精打細算，厲行節(jié)約，并且因為疫情原因，本年度我單位無會議費和培訓費支出。。機關運行經費主要用于機關運行經費主要用于開支辦公費、水電費、勞務費、公務車運行維護費、信息網絡購置更新費等。機關運行經費支出口徑應在專業(yè)名詞解釋中予以說明。

（三）國有資產占用情況說明。截至2022年12月31日，本部門（單位）共有車輛1輛。其中：副部（省）級及以上領導用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。其他用車0輛，主要是用于醫(yī)保基金監(jiān)督檢查。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明。2022年度本部門（單位）政府采購支出總額2.07萬元，其中：政府采購貨物支出2.07萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額2.07萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.07萬元，占政府采購支出總額的100%。 ??

五、預算績效管理情況說明（只針對一級預算單位））

（一）單位自評情況（必須公開內容）

應當參照如下格式量化說明：根據預算績效管理要求，我部門（單位）組織部門本級及所屬單位對1個一級項目、0個二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出26.12萬元（等于部門決算財政撥款項目支出的合計數）。

整體績效自評表表樣：

?

一級項目自評表表樣：

??（二）部門績效評價情況（如有）

我部門（單位）對城鄉(xiāng)居民合作醫(yī)療經費項目開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金26.12萬元，評價得分100分，評價等次為1。

（三）財政績效評價情況（如有）

我單位無縣財政局委托第三方對項目開展績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

部門（單位）應提供能有效溝通的聯(lián)系方式或渠道，便于公眾咨詢和反饋信息。

本部門聯(lián)系方式：023-59229590