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重慶市城口縣醫(yī)療保障局2021年度

部門決算情況說明

?

一、單位基本情況

至少應包括本單位職能職責、機構(gòu)設(shè)置、單位構(gòu)成等詳細情況。涉及機構(gòu)改革的部門，還應對機構(gòu)改革情況、預決算和財務(wù)調(diào)整情況作補充說明。

（一）職能職責。1.貫徹執(zhí)行國家、市醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃和標準，加強醫(yī)療保險政策宣傳。2.組織實施醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制，推進醫(yī)療保障基金支付改革。3.貫徹執(zhí)行市醫(yī)療保障籌資和待遇政策，完善動態(tài)調(diào)整和區(qū)域調(diào)劑平衡機制。組織實施長期護理保險制度改革方案。4.貫徹執(zhí)行藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標準。5.監(jiān)督管理全縣醫(yī)療機構(gòu)藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費等政策的執(zhí)行。推動建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價格合理確定和動態(tài)調(diào)整機制，推動建立市場主導的社會醫(yī)藥服務(wù)價格形成機制，建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。6.貫徹執(zhí)行重慶市藥品、醫(yī)用耗材的招標采購政策，監(jiān)督管理醫(yī)院對藥品、醫(yī)用耗材的招標采購，指導藥品、醫(yī)藥耗材的招標采購平臺建設(shè)。7.貫徹執(zhí)行定點醫(yī)藥機構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法，建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度，監(jiān)督管理全縣納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。8.負責全縣醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。執(zhí)行異地就醫(yī)管理和費用結(jié)算政策。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。9.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。10.職能轉(zhuǎn)變。縣醫(yī)保局要完善統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險制度和大病保險制度，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，不斷提高醫(yī)療保障水平，確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控，推進醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革。11.有關(guān)職責。縣醫(yī)保局要建立與縣發(fā)展改革委、縣衛(wèi)生健康委、縣市場監(jiān)管局、縣稅務(wù)局等部門的溝通協(xié)商機制，加強制度、政策銜接，協(xié)同推進改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。?

??（二）機構(gòu)設(shè)置。現(xiàn)單位機構(gòu)數(shù)量1個，于2019年2月26日正式掛牌，5月5日正式入駐辦公。機關(guān)現(xiàn)有領(lǐng)導4名，實行黨政分設(shè)，黨組書記、局長各一名，副局長2名。內(nèi)設(shè)科室4個，分別為辦公室、基金監(jiān)管科、醫(yī)藥價格和招標采購科、待遇保障科。

??（三）單位構(gòu)成。城口縣醫(yī)療保障局（以下簡稱縣醫(yī)保局）是政府工作部門，為正科級，從預算單位構(gòu)成看，納入本部門2021年度決算編制的一級預算單位。??

（四）機構(gòu)改革情況。根據(jù)《中共重慶市委辦公廳重慶市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈城口縣機構(gòu)改革方案〉的通知》（渝委辦〔2018〕194號）和《中共城口縣委辦公室城口縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈城口縣機構(gòu)改革實施方案〉的通知》（城委辦發(fā)〔2019〕1 號）精神成立城口縣醫(yī)療保障局。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1．總體情況。2021年度收入總計608.64萬元，支出總計608.64萬元。收支較上年決算數(shù)減少1,243.35萬元、下降67.1%，主要原因是2021年城鄉(xiāng)居民醫(yī)療救助資金支付方式改革，由原縣醫(yī)保局支付改為縣財政局支出。

2．收入情況。2021年度收入合計523.59萬元，較上年決算數(shù)減少1,282.95萬元，下降71%，主要原因是2021年城鄉(xiāng)居民醫(yī)療救助資金改革，由原縣醫(yī)保局支付改為縣財政局支出。其中：財政撥款收入523.59萬元，占100%；事業(yè)收入0.00萬元，占0%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0%；其他收入0.00萬元，占0%。此外，使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余85.05萬元。

3．支出情況。2021年度支出合計580.54萬元，較上年決算數(shù)減少1,186.40萬元，下降67.1%，主要原因是2021年城鄉(xiāng)居民醫(yī)療救助資金改革，由原縣醫(yī)保局支付改為縣財政局支出。其中：基本支出465.82萬元，占80.2%；項目支出114.71萬元，占19.8%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

?4．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余28.10萬元，較上年決算數(shù)減少56.95萬元，下降67%，主要原因是醫(yī)療保障政策管理資金未使用完。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。

2021年度財政撥款收、支總計608.64萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少1,238.35萬元，下降67%。主要原因是2021年城鄉(xiāng)居民醫(yī)療救助資金改革，由原縣醫(yī)保局支付改為縣財政局支出。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明。

1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入523.59萬元，較上年決算數(shù)減少1,277.95萬元，下降70.9%。主要原因是2021年城鄉(xiāng)居民醫(yī)療救助資金改革，由原縣醫(yī)保局支付改為縣財政局支出。較年初預算數(shù)增加96.93萬元，增長22.7%。主要原因是新調(diào)進兩人及人員正常調(diào)資進級增資等。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余85.05萬元。

?2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出580.54萬元，較上年決算數(shù)減少1,181.40萬元，下降67.1%。主要原因是2021年城鄉(xiāng)居民醫(yī)療救助資金改革，由原縣醫(yī)保局支付改為縣財政局支出。較年初預算數(shù)增加153.88萬元，增長36.1%。主要原因是新調(diào)進兩人及人員正常調(diào)資進級增資等。

?3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余28.10萬元，較上年決算數(shù)減少56.95萬元，下降67%，主要原因是其他結(jié)余資金擺預算節(jié)余。

4.比較情況。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出19.07萬元，占3.3%，較年初預算數(shù)增加17.12萬元，增長877.9%，主要原因是年初無預算，年末調(diào)整預算。

??（2）社會保障與就業(yè)支出75.82萬元，占13.1%，較年初預算數(shù)增加16.78萬元，增長28.4%，主要原因是年末調(diào)整預算增加社會保障與就業(yè)支出。

??（3）衛(wèi)生健康支出460.48萬元，占79.3%，較年初預算數(shù)增加118.33萬元，增長34.6%，主要原因是調(diào)整預算增加醫(yī)療服務(wù)與能力提升資金。

??（4）農(nóng)林水支出1.64萬元，占0.3%，較年初預算數(shù)增加1.64萬元，增長100%，主要原因是其他一般公共服務(wù)支出。

??（5）住房保障支出23.52萬元，占4.1%，較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是無。

??（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

???2021年度一般公共財政撥款基本支出465.82萬元。其中：人員經(jīng)費413.48萬元，較上年決算數(shù)減少7.44萬元，下降1.8%，主要原因是本年度退休兩人。人員經(jīng)費用途主要包括單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬。公用經(jīng)費52.34萬元，較上年決算數(shù)減少5.11萬元，下降8.9%，主要原因是退休兩人，減少了單位各項公用經(jīng)費的支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

??（五）政府性基金預算收支決算情況說明。

???2021年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是無相關(guān)支出。本年支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是無相關(guān)支出。

?（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明。

??2021年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費支出共計3.47萬元，較年初預算數(shù)減少2.03萬元，減少36.9%，主要原因是我單位精打細算，厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)增加0.7萬元，增長25.27%，主要原因是2021年萬州片區(qū)交叉檢查費用由縣醫(yī)保局部分承擔。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2021年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，主要是2021年度本單位未發(fā)生因公出國（境）情況 。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是本單位2021年無年初預算數(shù)。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。

公務(wù)車運行維護費2.49萬元，主要用于市、縣內(nèi)因公出行、基金監(jiān)督管理的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等)。費用支出較年初預算數(shù)減少0.01萬元，下降0.4%，主要原因是2021年萬州片區(qū)交叉檢查費用由市醫(yī)保局部分承擔。較上年支出數(shù)增加0.46萬元，增加22.66%，主要原因是2021年萬州片區(qū)交叉檢查費用由縣醫(yī)保局部分承擔。

公務(wù)接待費0.98萬元，主要用于接待基金監(jiān)管交叉檢查指導工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數(shù)減少2.02萬元，減少67.33%，主要原因是2021年萬州片區(qū)交叉檢查費用由市醫(yī)保局部分承擔。較上年支出數(shù)增加0.24萬元，增加32.43%，主要原因是2021年萬州片區(qū)交叉檢查費用由縣醫(yī)保局部分承擔。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

?2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待15批次105人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費92.97元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。至少應包含以下信息：2021年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出52.34萬元，比2020年度減少5.11萬元，降低8.9%，主要原因是我單位精打細算，厲行節(jié)約。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、水電費、勞務(wù)費、公務(wù)車運行維護費、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費等。機關(guān)運行經(jīng)費支出口徑應在專業(yè)名詞解釋中予以說明。事業(yè)單位備注如下內(nèi)容：按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。至少應包含以下信息：截至2021年12月31日，本部門共有車輛1輛。其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛，主要領(lǐng)導干部用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。至少應包含以下信息：2021年度本部門政府采購支出總額0.13萬元，其中：政府采購貨物支出0.13萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.13萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.13萬元，占政府采購支出總額的100%。 ??

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

應當按照如下格式說明（必須量化說明）：根據(jù)預算績效管理要求，我局（部、委、辦）對部門整體（如有）和1個項目開展了績效自評，其中，以填報績效自評表形式開展自評1項，涉及資金16萬元；以委托第三方出具報告的方式（如有）開展績效評價0項，涉及資金0萬元。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效目標自評表

（1）公開范圍。所有預算單位應公開部門整體績效自評表。有重點專項的部門應公開所有重點專項一級項目，并選擇至少1個重點專項二級項目公開績效自評表；無重點專項的部門應選擇至少1個一般性項目一級項目和1個一般性項目二級項目績效自評表進行公開。

（2）公開內(nèi)容。詳見表格。

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部門整體績效自評表

?

?

一級／二級項目績效自評表

2.績效自評報告或案例

無

3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明

無

（三）重點績效評價結(jié)果

無

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

? （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

? （三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

? （四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

?（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本部門聯(lián)系方式：023-59229590

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