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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

我中心是一所集醫(yī)療、護理、預(yù)防保健及康復(fù)服務(wù)的精神專科醫(yī)院，其任務(wù)是負責(zé)全縣精神疾病的診斷、治療與康復(fù)服務(wù)；指導(dǎo)基層對重性精神疾病患者的管理；對基層醫(yī)務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和技術(shù)指導(dǎo)。

（二）單位構(gòu)成

住院部設(shè)有老年病區(qū)、重性精神病區(qū)、女病區(qū)、早期干預(yù)病區(qū)等病區(qū)，門診設(shè)有青少年門診、心理咨詢門診、精神科、睡眠科、醫(yī)學(xué)檢驗科等科室。主要設(shè)備有智能擊打吶喊宣泄系統(tǒng)、腦地形圖儀、腦血流圖儀、經(jīng)顱磁治療儀、多導(dǎo)睡眠記錄儀、多功能失眠治療儀、生物反饋治療儀、微電流刺激儀、心電圖、全自動血細胞分析儀、電解質(zhì)分析儀等。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)11.3萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款11.3萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2024年減少4.65萬元，主要是人員經(jīng)費撥款減少4.65萬元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)11.3萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算11.3萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算1.88萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算8.63萬元，住房保障支出預(yù)算0.79萬元。支出預(yù)算較2024年減少4.65萬元，主要是基本支出預(yù)算增加4.65萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入11.3萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出11.3萬元，比2024年減少4.65萬元。其中：基本支出11.3萬元，比2024年減少4.65萬元，主要原因是人員經(jīng)費撥款減少，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出0萬元。

本單位2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

本年度縣財政局未安排“三公”經(jīng)費預(yù)算。

五、其他重要事項的情況說明

1、我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3、績效目標設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款0萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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