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一、單位基本情況

（一）職能職責

我院由左嵐本部與后裕院區(qū)組成，是左嵐鄉(xiāng)基層醫(yī)療服務(wù)的重要機構(gòu)，承擔著為本轄區(qū)居民提供基本醫(yī)療服務(wù)和健康保障的重要職責。在縣衛(wèi)生健康委的正確領(lǐng)導下，我院致力于提升醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，改善就醫(yī)環(huán)境，服務(wù)鄉(xiāng)村居民健康。

（二）單位構(gòu)成

本單位實際開設(shè)床位15張，現(xiàn)有職工16人，具有本科學歷4人、專科學歷10人（其中執(zhí)業(yè)醫(yī)師2人，執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師3人，推拿針灸1人、執(zhí)業(yè)護士4人，藥學2人，影像學、口腔醫(yī)學各1人），后勤2人。開設(shè)有內(nèi)科、外科、婦科、兒科、中醫(yī)科、康復理療科、檢驗科、影像科、公共衛(wèi)生科等臨床及輔助科室，同時配備有全自動生化分析儀、C-反應蛋白分析儀、血常規(guī)、尿液分析儀、電解質(zhì)分析儀等診療設(shè)備。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2025年年初預算數(shù)122.38萬元，其中：一般公共預算撥款122.38萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入 0萬元，事業(yè)收入0 萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0 萬元，其他收入0 萬元。收入較2024年減少18.62萬元，主要是一般公共預算撥款經(jīng)費撥款減少36.81萬元。（主要原因是2024年有醫(yī)療服務(wù)能力提升專項資金一筆，公共衛(wèi)生服務(wù)撥款減少）

（二）支出預算：2025年年初預算數(shù)122.38萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預算0.43萬元，教育支出預算 0萬元，社會保障和就業(yè)支出預算17.69萬元，衛(wèi)生健康支出預算98.73萬元，住房保障支出預算5.54萬元。支出預算較2024年減少36.81萬元，主要是一般公共預算撥款經(jīng)費撥款減少。

三、部門預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入122.38萬元，一般公共預算財政撥款支出122.38萬元，比2024年減少36.81萬元。其中：基本支出104.34萬元，比2024年減少36.81 萬元，主要原因是2024年有醫(yī)療服務(wù)能力提升專項資金一筆等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出18.04萬元，比2024年減少39.71萬元，主要原因是公共衛(wèi)生服務(wù)和基本藥物補助項目資金減少，主要用于轄區(qū)內(nèi)基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出和基本藥物支出等重點工作。

2025年政府性基金預算收入 0萬元，政府性基金預算支出 0? 萬元，比2024年增加（或減少） 0 萬元，主要原因是部門2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

我單位是基層醫(yī)療衛(wèi)生單位，本年度縣財政局未安排“三公”經(jīng)費預算。

五、其他重要事項的情況說明

1、我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額 0 萬元：政府采購貨物預算 0 萬元、政府采購工程預算? 0萬元、政府采購服務(wù)預算 0 萬元；其中一般公共預算撥款政府采購 0 萬元：政府采購貨物預算? 0萬元、政府采購工程預算 0 萬元、政府采購服務(wù)預算 0 萬元。

3、績效目標設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款18.04萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預算單位共有車輛1 輛，其中一般公務(wù)用車1 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0 輛。2025年一般公共預算安排購置車輛 0輛，其中一般公務(wù)用車 0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0 輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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