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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

我院是一所集醫(yī)療、預(yù)防保健、健康教育、計劃生育等為一體的綜合性衛(wèi)生院，其任務(wù)是負責(zé)所在地區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生工作，組織領(lǐng)導(dǎo)群眾衛(wèi)生運動，培養(yǎng)衛(wèi)生技術(shù)人員。擔(dān)負著醫(yī)療防疫、公共衛(wèi)生的重要任務(wù)，是直接解決農(nóng)村看病難、看病貴的重要一關(guān)。

（二）單位構(gòu)成

本單位現(xiàn)有職工17人（其中在編4人，三支一扶2人，臨聘11人），其中執(zhí)業(yè)醫(yī)師3名，執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師1名，執(zhí)業(yè)護士3名，其中護師1名。共有床位18張。設(shè)有內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、中醫(yī)科、預(yù)防保健科等科室，配備有大型的DR－－－X射線診斷系統(tǒng)、彩超、全自動生化分析儀、血細胞分析儀、經(jīng)顱多普勒超聲等。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)119.8萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款119.8萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2024年減少6.7萬元，主要是人員經(jīng)費撥款減少6.7萬元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)119.8萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算0.37萬元，教育支出預(yù)算0萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算13.97萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算110.76萬元，住房保障支出預(yù)算4.88萬元。支出預(yù)算較2024年減少6.7萬元，主要是基本支出預(yù)算減少4.44萬元，項目支出預(yù)算減少2.26萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入119.8萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出119.8萬元，比2024年減少6.7萬元。其中：基本支出96.42萬元，比2024年減少4.44萬元，主要原因人員經(jīng)費的減少，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出23.38萬元，比2024年減少2.26萬元，主要原因是2025公衛(wèi)經(jīng)費的減少。

城口縣周溪鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

城口縣周溪鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年無“三公”經(jīng)費預(yù)算撥款安排。

五、其他重要事項的情況說明

1、我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3、績效目標設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款119.8萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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