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一、單位基本情況

（一）職能職責

我院是一所集醫(yī)療、預防保健、健康教育、計劃生育等為一體的綜合性衛(wèi)生院，其任務是負責所在地區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生工作，組織領導群眾衛(wèi)生運動，培養(yǎng)衛(wèi)生技術人員。擔負著醫(yī)療防疫、公共衛(wèi)生的重要任務，是直接解決農(nóng)村看病難、看病貴的重要一關。

（二）單位構成

本單位由內(nèi)科、兒科、婦科、外科、中醫(yī)科、預防接種科、中醫(yī)理療科等組成。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2025年年初預算數(shù)157.84萬元，其中：一般公共預算撥款157.84萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2024年減少23.33萬元，主要是衛(wèi)生健康經(jīng)費撥款減少24.16萬元。

（二）支出預算：2025年年初預算數(shù)157.84萬元，其中：一般公共服務支出預算0.70萬元，教育支出預算0萬元，社會保障和就業(yè)支出預算21.28萬元，衛(wèi)生健康支出預算126.81萬元，住房保障支出預算9.06萬元，項目支出預算23.93萬元。支出預算較2024年減少23.33萬元，主要是衛(wèi)生健康支出預算減少24.16萬元，項目支出預算減少3.5萬元。

三、部門預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入157.84萬元，一般公共預算財政撥款支出157.84萬元，比2024年減少23.33萬元。其中：基本支出133.91萬元，比2024年或減少19.83萬元，主要原因是人員減少等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出；項目支出23.93萬元，比2024年減少3.5萬元，主要原因是基本公衛(wèi)衛(wèi)生服務補助及基本藥物制度補助等，主要用于基本公共衛(wèi)生服務項目及執(zhí)行基本藥物制度等重點工作。

城口縣沿河鄉(xiāng)衛(wèi)生院2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

城口縣沿河鄉(xiāng)衛(wèi)生院為基層醫(yī)療衛(wèi)生單位，本年度縣財政局未安排“三公”經(jīng)費預算。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經(jīng)費。我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3、績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款23.93萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2025年12月，所屬各預算單位共有車輛1輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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