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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

1．負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)的衛(wèi)生工作法律、法規(guī)、政策的貫徹，社會公共衛(wèi)生工作的組織和實(shí)施。

2．負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)的基本醫(yī)療服務(wù)。

3．承擔(dān)本鎮(zhèn)農(nóng)村居民健康檔案規(guī)范建檔指導(dǎo)、管理及公共衛(wèi)生服務(wù)。

4．負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報(bào)告，并依據(jù)上級部門要求組織實(shí)施處置。

5．負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生信息統(tǒng)計(jì)、分析、上報(bào)。

6．負(fù)責(zé)對本鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)村級衛(wèi)生組織和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)。

7．負(fù)責(zé)承辦政府衛(wèi)生行政部門委托的相關(guān)業(yè)務(wù)或事項(xiàng)；負(fù)責(zé)上級衛(wèi)生行政部門下達(dá)的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

本單位設(shè)立12個(gè)職能科室：內(nèi)科、外科、婦科、兒科、中醫(yī)科、公共衛(wèi)生科、護(hù)理部、放射科、檢驗(yàn)科、功能輔助檢查室、辦公室、財(cái)務(wù)室。

（三）單位構(gòu)成。

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入部門2025年度預(yù)算編制的二級預(yù)算單位包括本單位及轄區(qū)五所村衛(wèi)生室。本單位現(xiàn)有在編在職員工7名，臨聘員工14名，退休職工3名，村衛(wèi)生室村醫(yī)共5名。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)135.83萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款135.83萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。收入較2024年減少4.56萬元，主要原因是2023年事業(yè)人員超額績效未實(shí)現(xiàn)支出，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余到2024年年初預(yù)算收入并實(shí)現(xiàn)支出，2025年年初預(yù)算收入無上年結(jié)轉(zhuǎn)。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)135.83萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算0.42萬元，教育支出預(yù)算0.00萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算19.85萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算110.10萬元，住房保障支出預(yù)算5.46萬元。支出預(yù)算較2024年減少4.56萬元，主要是基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目補(bǔ)助年初預(yù)算支出減少。

三、部門預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入135.83萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出135.83萬元，比2024年減少4.56萬元。其中：基本支出98.69萬元，比2024年增加2.00萬元，主要原因是社會保障和就業(yè)支出增加。主要用于保障在職人員工資福利及社會保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助。項(xiàng)目支出37.14萬元，比2024年減少6.56萬元，主要原因是國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目補(bǔ)助年初預(yù)算支出減少。主要用于保障基本公共衛(wèi)生服務(wù)和基本藥物采購制度的重點(diǎn)工作開展。

城口縣咸宜鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

城口縣咸宜鎮(zhèn)衛(wèi)生院為基層醫(yī)療衛(wèi)生單位，本年度縣財(cái)政局未安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0.00萬元：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0.00萬元：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元。

3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款37.14萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

七、部門預(yù)算公開聯(lián)系方式

部門預(yù)算公開聯(lián)系人：黃毅?　聯(lián)系電話：18996247825